2020年风险管控检查表.docxVIP

公司层级安全检查表 检查人:被检查单位:被检查单位负责人:检查时间: 检查人: 被检查单位: 被检查单位负责人: 检查时间: 序号 检查人 风险点 检查内容 检查标准 检查情况 1 科长/副科长 液氯储存区 重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。 查规程及制度 氯乙烯储存区 对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。 查培训记录，抽查岗位 人员现场处置方案 各层级管理人员按照检查频次对氯乙烯储存进行了定 期检查（分厂每周一次， 班组每日一次），检查记录真 实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。 查检查记录 每班储存区配有主副操两个人。 查岗位编制及现场执 行情况 聚合 集团公司每半年组织一次检查（集团分源长检查），分 公司每月组织一次检查。 查检查记录 精微 公司每月组织一次重大危险源检查。 查检查记录 检查人员按照编制配备（压缩、精储、尾气净化主操 编制2人/班，压缩、精储、尾气净化副操编制 2人/ 班）。 查岗位编制 发生清净 各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期 检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施 已落实到位。 查检查记录 发生清净 每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。 查培训记录  建立各重大危险源包抓责任人员，包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查。 查记录 聚氯乙烯聚合 重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。 查管理办法、三大规程 岗位存放情况 2 安全主任工程 师 液氯储存区 每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。 查培训记录 建立各重大危险源包抓责任人员，明确每个重大危险 源点的安全承包责任人员 （包括：经理、科/厂长、工 段技术员、班长）的安全管理职责。包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消 除事故隐患。 查重大危险源告知栏 及重大危险源告知牌 人员更新情况 特种作业人员必须持证上岗，按期复审、培训。 未对重大危险源进行评估、有效监控的 查重大危险源评估报 告 建立各重大危险源包抓责任人员，包抓人员对重大危 险源的安全生产状况进行定期检查。 查包抓人员检查记录 专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应 急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练发现 的问题和隐患要落实责任人整改。现场设置应急处置 卡，处置措施符合实际。 查演练活动记录或演 练资料 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 查现场 专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演 练。 查演练计划和记录  每年至少组织一次对重大危险源的包抓管理人员（经 理、科/厂长、工段技术员、班长）和操作人员进行安 全知识教育和操作技能培训。 查重大危险源知识培 训记录 发生清净 重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按 要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中 无存在问题。 查规程及制度 氯化氢长输管线 每年开展一次氯化氢泄漏现场处置方案演练。演练结 束后对演练效果和预案进行评估，撰写应急预案演练 评估报告，分析存在的问题，对演练发现的问题和隐 患要落实责任人整改。 查演练资料或演练活 动记录 是否建立氯化氢长输管线泄漏应急处置预案 查制度 4 消防主任工程 师 聚合 消防喷淋系统定期试验，保留试验记录。 查试验记录 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 查现场 管道、设备设有接地，每半年对接地进行一次检测。 查防雷接地检查报告、 抽查现场设备接地情 况 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性一侧不满 足国家标准关于防火防爆的要求。 查现场 5 安全工程师 液氯储存区 液氯液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 查现场 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要 求。 查 110KV 和 330KV 线 路 对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技 能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大 危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗 位的安全操作技能和应急措施。 查培训记录，抽查岗位 人员现场处置方案  球罐年检动火、受限作业，球罐置换不合格，盲板隔 离不到位，罐内氯乙烯受限