开票子系统红字发票升级培训讲议.pptx

一机多票开票子系统V6.13红字发票升级培训;升级说明;注 意;概述 软件升级安装流程和注意事项 开具申请流程图 红字发票申请单开具、修改、导出操作 红字发票填开;一、概述;使用规定;补充规定; （一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。;（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理;（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票;（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票; （五）发生销货退回或销售折让的，除 按照《通知》的规定进行处理外，销售 方还应在开具红字专用发票后将该笔业 务的相应记账凭证复印件报送主管税务 机关备案;二、软件升级注意及步骤;注意： 升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在运行，请手工关闭后重试”。 系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。 数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮。 若在备份过程中出现死机等异常情况，可退出重新执行升级程序。 ;企业端开票子系统的升级步骤如下：;企业端开票子系统的升级步骤如下：;企业端开票子系统的升级步骤如下：;企业端开票子系统的升级步骤如下：;升级成功后注意;;;点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。;升级后可能现象;现象一;;方法一：检查输入法，如果是非美式键盘，将输入法切换成美式键盘后再进入开票系统。 方法二：可能是安装开票系统的计算机中安装的一些其他应用软件或杀毒软件正在运行，与开票系统冲突，关闭这些软件后再重新进入系统试试。 方法三：如果上述两种方法均不能解决，则需将升级后出现问题无法进入系统的这台计算机重新安装操作系统，然后再安装开票程序;现象二;;问题原因;现象三;问题原因;解决办法：该问题不会影响企业正常开票，可以继续使用该金税卡开具发票。出现该问题后可以利用发票查询中的“核对”功能对数据库与金税卡中记录的该张发票数据进行比对，能够发现错误信息 ;现象四;解决方法：;现象五;软件升级后变化;三、开具申请流程图; 购方申请开具流程 销方申请开具流程 ;购方流程;2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：;;销方流程;2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 ;销方申请开具的流程;四、红字发票申请单填开操作; 申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可。 ;购买方申请;根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮;情 况一：;情况二：;;;购买方申请业务规则;2、不需作进项转出的情况 （1）《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为已认证未抵扣，且认证结果为“认证不符（原因为纳税人识别号不符，增值税专用发票代码、号码不符）”、 “无法认证”的； （2）《申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证且不属于扣税项目范围的。;3、不予开具《开具红字增值税专用发票通知单》 （1）《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为已认证未抵扣，且认证结果为“认证时失控”、“认证后失控”、“密文有误”、“认证不符（原因为日期、金额、税额、购方纳税人识别号、销方纳税人识别号不符）”的； （2）《申请单》中填写的对应蓝字发票超过90天认证期未认证且属于扣税项目范围的。;销货方申请;情况一;进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单;情况二;在申请单填写界面需手工从客户、商品编码库中选择购方及商品等信息;注 意;因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料； 《申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证的，提供