内部审核程序附表.docVIP

中建二局 年度内部质量审核计划 QS.02.12—01 时间 受审核方 一 月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 备注 批准： 编制： 日期： 日期： 年第 次内部方案 审核时间： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 组员： 审 核 日 程 安 排 QS.02.12—02 日期 区域 内容 审核员 审核组长： 批准人： 检 查 清 单 受审核方： 年第 次 内审 审核组长： 审核员： QS.02.12—03 受审核区域和过程 检 查 内 容 检 查 记 录 不 符 合 项 通 知 单 QS.02.12—04 年( )次内部审核 编号： 受审核方 审核区域 审核日期 审核依据 不符合事实 审核员： 审核组长： 日期： 日 期： □实施性轻微不符合 □效果性轻微不符合 □实施性严重不符合 □效果性严重不符合 受审核方代表： 要求 纠正 □ 分析原因□ 完成时间 原因分析： 参加人员 年 月 日 须制定纠正和预防措施□ 不制定纠正的预防措施□ 决定人： 针对原因制定纠正和预防措施 编制人： 年 月 日 审批人； 年 月 日 跟踪验证意见： 验证人： 年 月 日 纠正预防措施评审 　　　　　　　　　　　　 评审人： 年 月 日 内部审核报告 QS.02.12—05 第（ ）次内部审核 编 号： 受审核方 名称 负责人 审核依据 GB/T19001—2000，局总部质量管理体系文件2000版，有关工程合同、适用法律法规 审核目的 审核组长 审核组成员 审核内容： □见审核方案（附件1） □对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认 审核计划变更情况： 审核范围变更情况： 现场审核情况综述： 1．质量管理体系文件与标准要求： □符合 □基本符合 □较大差异 2．尚需完善的质量管理文件： 3．质量管理体系运行较好的过程/活动： 4．质量管理体系运行尚需改进的过程/活动： 5．内部审核信任程度： □可信任 □ 基本信任 □不信任 6．产品/服务满足有关规范或合同要求： □满足 □基本满足 □不满足 7．质量管理体系实现规定质量目标的能力判定： □具备 □基本具备 □不具备 8．质量管理体系运行与质量体系标准符合程度： □符合 □基本符合 □不符合 9．对审核范围的产品/服务： □具有保证能力 □基本具有保证能力 □不具有保证能力 10．上次审核不符合项纠正措施实施效果： □有效 □无效（见第 号不符合项通知单） 11．现场审核的不符合项情况：（见附件2） 严重不符合 项： 轻微不符合 项。 现场审核结论： 备注： 附：1.《审核方案》 2.《不符合项通知单》 注：在所