集团财务中心副总经理（主管审计）岗位手册表.docVIP

康佳集团财务中心 副总经理（主管审计）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 审计管理 每年/每月 1、审计计划的制定（子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年；离任审计则根据集团公司人事变动，随接随审，原定计划滚动执行；对突发事件的专项审计调查，做到随接随审） 集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定 审计工作报告 2、审计力量的组织 3、审计关系协调 4、审计质量检查 5、进度和费用的控制 6、审计报告的审定 7、审计成果的考核