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内部审核总结报告 编号：JDS/QEP17-004B 审核目的 对公司现有质量、环境管理体系做全面的审核，通过审核了解公司质量环境管理体系是否有效运行，评价质量、环境体系的有效性和符合性。 审核日期 2008.11.28-2008.11.29 审核范围 公司产品生产及服务所涉及所有ISO9001：2000/ISO14001：2004 的全部内容 审核依据 ISO9001：2000 /ISO14001：2004标准；公司质量环境手册、程序文件及其它相关文件 审核组成员 审核组长: *** 审核组成员: *** 审核过程综述： 此次审核得到了大家全力的配合，才得以顺利完成，各部门对审核的态度也非常之认真，同时在这次内审中也存在许多问题，其中有未按文件规定落实、文件不充分、记录不完全等问题。 内审于2008.11.28-2008.11.29共用了一天半的时间，各内审员在审核中耐心询问，仔细查找，对发现的问题各部门也全力配合内审工作，及时纠正问题所在，使得内审得以顺利结束。 审核中发现的问题有：1.部门对质量目标的没有定期测量、统计分析.2.现场的表单没有按规定填写，没有部门主管审核。3.一些作业程序还未有规定或做相应的作业指导，没形成文件。4.现场材料无标识 5.环境记录废弃物回收无记录，合规性评价流程不明确。 不合格项的统计与分析： 本次内审共有15项不符合项，没有严重部符合项，均属一般不符合项。其中营业部1项不符合项；管理部5项不符合（其中四项属ISO14001）；生产部3项不符合；工程部3项不符合；品管部3项不符合。 目前各部门已根据内审结果进行相应的纠正预防措施，并在实施中，预计2009.1.5 前完成。 审核结论及质量环境体系有效性的判定： 公司对各部门进行了全面的审核，审核中存在的问题，也得到相应的解决，从本次审核来看，公司在推行ISO9001、ISO14001体系中还存在着一些问题，对于这些问题各部门也进行了切实的整改。 回顾本次审核，基本上证明了ISO9001、ISO14001在我公司得到了较好的实施和维护. 纠正措施及要求完成日期： 所有问题切实纠正，纠正措施在2009.1 . 5 前整改完毕。 审核报告分发对象： 总经理、管理者代表、管理部、品管部、生产部、工程部、营业部、审核组成员 总经理 *** 管理者代表 ***