内部审核检查表.pdfVIP

最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、 内审检查表 法规要求的重要性？ 4.2.2 质量手册 最高管理者采取了哪些措施将满足顾客要求 质量手册的覆盖面是否完整？ 和法律、法规要求的重要传达给组织的成员？ 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所 组织的成员如何认识这种重要性？ 提供产品的特点？ 5.2 以顾客为中心 4.2.3 文件控制 组织如何确定顾客的需求和期望？ 是否制定了形成文件的程序？ 将顾客的要求和期望转化为要求的方式是什 质量管理体系包括哪些？ 么？ 文件是否符合组织的产品特点和质量体系要 组织如何证实顾客的要求和期望转化为响应 求？ 要求并得到满足？ 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否 5.3 质量方针 即使？修改后是否被重新批准？ 最高管理者是如何认识质量方针的重要性 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否 的？ 满足要求？ 制定的质量方针是否满足标准的要求？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？ 方针和目标的关系是否明确？ 外来文件是否得到识别？发放范围如何控 组织采取了什么措施传达方针？ 制？ 组织各层次对质量方针的理解程度如何？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 质量方针的平身和修改状态是否符合文件控 4.2.4 记录控制 制的要求？ 是否制定了记录控制程序？ 5.4.1 质量目标 记录的标识是否清楚，检索是否方便？ 目标的设定是否在相关层次上得到分解？分 是否规定了记录的保存期？ 解是否适宜？ 5.1 管理承诺 目标与方针给顶的框架是否一致？ 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承 目标是否具有测量性，测量方法是否明确？ 诺能够提供哪些证据？ 1 5.4.2 体系策划 为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪 质量策划的输出是否形成了文件？ 些资源？ 质量策划是否体现的体系的持续改进？ 提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾 质量策划的更改是否受控？更改期间是否保 客满意？ 持了体系的完整性？ 6.2 人力资源 5.5.1 职责和权限 组织是否识别了从事影响质量活动的各类人 对应组织体系各过程的职能， 是否明确了相应 员的能力？ 的职责、岗位和权限？ 是否对人员的胜任情况进行了考核