制度酒水香烟控制.docxVIP

制度及操作程序 Policies Procedures 部 门 Department ：财务部 制度编号 Policy No ： FC/PP--037 提 交 人 Prepared by ：财务总监 生效日期 Effective Date ：2004 年 11 月 01 日 批 准 Approved By ：副总经理 分 送 Distribution 相关部门 ： 日 期 Date ： 01/11/2004 行政办、餐饮部、娱乐部、管家部 制度及操作程序题目 ：酒水、香烟管理控制程序 目的： 完善酒水、香烟管理及控制程序。 程序： 一、总仓库酒水、香烟的控制管理： 1． 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行采购； 2． 酒水的验收必须有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货； 3． 供应商送来的酒水、 香烟要求必须加盖供应商的印章或签名认可， 烟包装为油纸盖油印章容易抹掉，要求供应商签名或能以证明的记号） 4． 收货部与仓库人员必须对供应商送来的酒水、香烟开箱逐支（条 装、规格、产地及检查有没有供应商的印章或签名；  予以证明酒水、 香烟的来源；（香 /包）检查，查清酒水、香烟的包 5． 如发现包装、规格、产地、印章等不符或模糊不清的给予退回； 6． 验收合格入仓后的酒水、香烟必须分类摆放好，并挂上库存结余卡，以便核实库存数； 7． 酒水、香烟出仓时必须加盖仓库的酒水、香烟专用章