质量管理体系培训课件.ppt

B版质量体系培训 技术质量部 几个重要的概念 2 产品——过程的结果，服务、软件、硬件、过程性材料 策划——制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标 不合格——未满足标准/规定要求 质量——固有特性满足要求的程度 质量体系文件结构 3 质量 手册 程序文件 质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准 表格/记录/分析报告/档案等 纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法 说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序 说细说明如何执行某些工作 证明已按文件执行工作的证据 质量手册 4 涉及控制程序 5 涉及控制程序 6 1 文件管理控制程序 1 文件管理控制程序 当受控文件破损严重，影响使用时，到技术质量部办理交旧领新手续，新文件仍沿用原编号。 当受控文件丢失后，由文件持有人提出书面申请，经主管领导签字后，办理领用手续。 补发的文件应重新编号，并在发放记录中注明原编号发放的文件作废； 1 文件管理控制程序 2 质量记录控制程序 2 质量记录控制程序 3 质量方针和目标管理程序 质量方针：科技引领，精细管理，持续改进，追求卓越 质量目标：出厂合格率，顾客满意度、一次交检合格率 4 管理评审控制程序 正常情况下每年进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。 a）公司内部审核和外部审核的结果； b) 顾客对公司产品、服务反馈的信息,现场不合格产品的报告和分析； c) 过程的绩效、产品的符合性和不合格倾向； d) 纠正和预防措施的实施状况； e) 以往管理评审跟踪措施的实施和有效性； f) 质量体系运行情况，方针目标的完成情况及适应性； g) 可能影响质量管理体系的变更；包括适用的石油、石化和天然气行业标准的更改； h) 改进的建议。 4 管理评审控制程序 5 人力资源管理程序 5 人力资源管理程序 培训计划需求表 员工培训档案卡 培训办班审批表 5 人力资源管理程序 从事与产品质量有关的管理人员、技术人员、检验人员和生产操作人员每年进行一次质量管理培训 岗位操作人员每三年进行一次专业技术培训或业务操作技能培训 对新增人员或转岗人员应进行岗前技术培训、质量意识培训，包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上岗，保证新增人员或转岗人员具有适应本岗位工作的能力。 特殊工序的操作人员，经培训由综合管理部负责发给相应的《岗位资格证》 6 设备设施管理程序 年度设备购置计划 设备设施购置单 设备操作规程和保养规程 设备修理审批表 6 设备设施管理程序 1、修理单位应对大修理质量、安全性能负责，完工后出具修理合格证书及有关修理技术资料，生产安全部组织验收并填写“设备维修验收记录”。 2、 所有大、中修设备在检修结束后，设备管理员必须在该设备的“设备技术档案”上如实记录检修情况。 3、 生产安全部负责对特殊工序设备每年进行一次鉴定，并填写特殊工序设备鉴定记录。 4、 对闲置设备进行封存，并定期保养。保证零部件齐全完整、性能完好，原始资料齐全。 7 与顾客有关过程控制程序 产品和服务要求评审表 顾客来电（函）记录表 7 与顾客有关过程控制程序 合同分类 a) 常规合同是对照本公司的《标准产品清单》上的产品，并无附加技术条件或其它特殊要求而签订的合同。 b) 特殊合同是除常规合同以外的合同均为特殊合同，包括生产新产品或顾客对供货期、技术条件等有特殊要求的合同。 7 与顾客有关过程控制程序 合同评审： 1、常规合同：由销售人员根据“产品和服务要求评审表”的评审内容，逐项仔细评审，并在评审表上签字，报主管领导审批后完成评审。 2、特殊合同：由经营销售部组织生产安全部、技术质量部、材料供应部等部门人员一起对合同条款进行评审,并将评审结果填入“产品和服务要求评审表”中，经参加评审各部门确认后，并在合同评审表上签字，报公司主管领导审批。 3、在外地签署合同时，销售人员应电话请示评审，无法填写“产品和服务要求评审表”时，可以回公司后补填，并以当时签订合同的日期为评审日期。 4、合同评审如有条款与顾客要求不一致时，由经营销售部负责与顾客沟通，经顾客确认后，报公司主管领导审批。 8 设计与开发控制程序 设计和开发的策划 设计输入 设计输入评审 设计输出 设计输出评审 设计验证 设计确认 设计更改 9 物资采购控制程序 Y 供应商初选 基本情况了解 综合评定 列入合格供应商名单 采 购 管 理 定期业绩评定 N 结束 取消资格 限期整改 N Y N 列入新合格供应商名单 Y 9 物资采购控制程序 1、首次进入公司的供方，由供方填写“产品供方资质认证申请表”和“物资供应商准入申请表”并提供营业执照、税务登记证、企业代码、一般纳税人开户许可证；企业法人身份证明或经办人的授权委托书；质量管理体系认