持续改进工作制度.docxVIP

中汇富能[2020]164号 持续改进工作制度 国家煤矿安全监察局以【2020】16号文件下发了《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（以下简称新标准）并从2020年7月1日起实施，根据新标准要求，结合我矿实际，为了全面抓好我矿安全生产标准化工作，结合煤矿安全生产实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，制定本管理制度。 一、建立持续改进工作机制 1、持续改进、评价机构 为使煤矿安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执行。 组长：王峰（矿长） 副组长：董锦钟（总工程师）、李海平（生产副矿长）、郭刚（安全副矿长）、许胜利（机电副矿长） 成员：科室管理人员、区队长、班组长等领导小组下设办公室，办公室设在调度监控室，调度室主任兼任办公室主任，负责考核评价、持续改进等工作落实。 二、持续改进的要求 1、煤矿每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，并纳入有关部门、人员绩效考核。验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。 2、每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。分析工作的依据应包含但不限于以下方面： （1）安全生产目标考核结果； （2）安全承诺考核结果； （3）安全生产责任制考核结果； （4）标准化内部自查和外部检查考核情况； （5）国家政策、法规、标准变化调整情况； （6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况； （7）职工诉求； （8）本矿生产安全事故情况 三、体系考核评价 应从以下8各个方面进行考核评价：1、生产理念目标；2、组织机构及职责分工；3、体系管理流程；4、安全检查的工具表格；5、评价沟通；6、评价后的反馈；7、评价考核后的结果运用；8、诊断并持续改进提高。 （1）、安全生产理念目标是体系考核评价的基础，没有生产理念目标体系考核管理就没有了依托，就无法发挥它的综合效用，首先制定安全生产理念目标，并把安全生产目标分解到年度，然后再通过职责分工将生产目标分解落实到部门，形成部门考核目标，进而落实到具体办事的员工，形成员工的关键考核指标 （2）、组织机构及职责分工；那些没有做好体系管理的煤矿都没有把员工在体系中的角色分工做好，因此导致了执行变形，流于形式。所以，我们把角色分工作为第二个评价的纬度。 做任何一项工作，首先都要一个科学合理的分工，然后根据分工制定细化的工作细则，我们把体系管理中管理者和员工的角色分成四个层次，分别是主要负责人、安全管理人员、特殊工种人员、其他从业人员。 （3）体系管理流程：我们可以采用用PDCA循环作为体系管理完整流程。计划、实施、检查、改进，以上四个过程不是运行一次就结束，而是周而复始地进行，一个循环完了，解决一些问题，未解决的问题进入下一个循环，实现阶梯式螺旋上升。 （4）安全检查的工具表格：流程制定好了，并不能保证它能被执行得好，要想被执行得好，在实际的实际的隐患检查过程中制定相应的工具表格，作为体系管理过程的控制工具加以使用。 （5）评价沟通：体系管理的过程应做到从上到下进行充分沟通并达成一致、认可并执行煤矿的安全生产理念目标过程。在这个过程中，煤矿应先制定符合实际的安全生产理念和目标，并一起完成并超越目标，而要做到这一切，绩效沟通宣传教育必须做好。 （6）评价后的反馈：通常体系考核工作开展得不好，要么不反馈，要么只是简单地签字交差，没有中间的过程。这既是对体系制度的忽视，也是对员工的不负责。每年年底主要负责人应针对体系运行质量进行客观分析，并提出建设性的改进意见。 （7）评价考核后的结果运用：煤矿一定要按照体系的相关规定，对体系考核评价的结果进行运用，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 （8） 诊断并持续改进提高：诊断提高这里的诊断与提高是指煤矿对整个体系的诊断，一般每年年底有主要负责人组织对体系进行分析诊断，煤矿要对体系进行系统的诊断，从中发现存在的问题和不足，然后持续改进，使之不断得到改善和提高。 四、工作流程 （1）、发现安全生产制度和规章制度不适宜的条款规定、不能充分反映煤矿实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时 应及时进行修订