2018年中国人民政治协商会议湖南省.docVIP

— PAGE 6— — PAGE 5— 2018年中国人民政治协商会议湖南省 郴州市委员会部门预算 一、部门基本概况 1．职能职责。 依据《中国人民政治协商会议章程》规定，郴州市政协机关的主要职责是： （1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 （2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 （3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在郴的省政协委员进行视察调研活动。 （4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。 （5）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。 （6）联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 （7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。 （8）负责权限范围内的人事任免。 （9）负责接待来郴考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。 （10）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。 2．机构设置。 中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会（以下简称郴州市政协）共设八个办委室：办公室、提案委、经科委、人资环委、文教卫体委、法制群团外事联谊委、学习文史委、研究室。 二、部门预算单位构成 郴州市政协部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有郴州市政协部门本级。 三、2018年度部门预算表 1．部门收支总表 2．部门收入总表 3．部门支出总表 4．财政拨款收支总表 5．一般公共预算支出表 6．一般公共预算基本支出表 7．一般公共预算“三公”经费支出表 8．政府性基金预算支出 9．政府采购预算表 10．政府购买服务预算表 四、2018年部门预算情况说明 1．2018年部门收支总体情况 （1）收入预算。2018年年初预算数1662.35万元，其中，经费拨款1662.35万元。收入较去年增加362.2万元，主要原因是经费拨款增加362.2万元。 （2）支出预算。2018年年初预算数1662.35万元，其中，一般公共服务支出1491.61万元，社会保障和就业支出87.27万元，医疗卫生与计划生育支出33.39万元，住房保障支出50.08万元。支出较去年增加362.2万元，主要原因是基本支出增加226.2万元、项目支出增加136万元。 2．2018年一般公共预算拨款收支情况 一般公共预算拨款收入1662.35万元，具体安排情况如下： （1）基本支出。2018年年初预算数为994.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： ①工资福利支出733.49万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。 ②商品和服务支出260.86万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 （2）项目支出。2018年年初预算数为668万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 ①重点项目安排情况 郴州市政协2018年度无重点项目安排 = 2 \* GB3 ②业务工作经费和运行维护经费安排情况。 业务工作经费668万元，主要用于郴州市政协机关文史研究工作支出50万元、专项业务工作支出293万元、委员视察和活动支出91万元、提案工作专项支出50万元、专题会议和专项活动支出26万元、视察调研支出29万元、政协委员培训支出40万元、“政协云”平台建设支出25万元、“政协云”平台运行支出10万元、物业保洁支出36万元、招商引资经支出18万元。 五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数147万元，其中：因公出国（境）费40万元，公务用车购置及运行费68万元（其中：购置费0万元、运行费68万元），公务接待费39万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比：公务接待费预算减少57万元，是由于2017年度进一步加强公务接待支出管理，严格报账把关，结合实际经费发生情况进行了调减；因公出国（境）费用增加了7万元，是由于2017年实际发生4批6人次因公出境，金额实际发生39.2万元，结合实际情况进行了调增；公车运行经费