XX学院新校区建设工作流程图、廉政风险点及防控措施【模板】.docxVIP

XX学院 新校区建设工作流程图、廉政风险点及 防控措施 我院新校区建设投资大、审批手续涉及部门多、程序复 杂、工期长、群众关注度高。为防止新校区建设中违纪违规 行为和腐败现象的发生，确保新校区建设健康、规范、有序 进行，实现工程优质、资金安全、干部廉洁、群众满意的新 校区建设目标，特制定新校区建设工作流程图、廉政风险点 及防控措施。 新校区建设办公室 2021年12月22曰 —、建设项目总流程图 1.立项审批 前期工作阶段4.工程招标5. 前期工作阶段 4.工程招标 5.合同管理 6.质量控制 2.勘察设计 3.项目报建 建设实施阶段 建设实施阶段 7.安全管理 8.工期控制 9.变更控制 10.资金管理 竣工验收阶段 竣工验收阶段 竣工验收 决算审计 资产交付 2. 2.立项审批廉政风险点及防控措施一览表 2. 2.立项审批廉政风险点及防控措施一览表 二、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表 二、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表 （一）立项审批 1.立项审批流程图 新校区建设总体规划及建设项目决策 编制并报批项目建议书 用地、规划、环评、节能等审查 编制并报批可行性研究报告 总平、规划、设计招标 编制并报批方案设计、初步设计设计及概算 流 程 风险 环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉 对象 风险点 防控措施 责任主体 立 项 审 批 新校 区建 设总 体规 划及 建设 项目 新校 办、 后勤 管理 处 建设目标、定位不清晰 科学论证，集体决策， 严格执行“三重一大” 制度 学院 未按学院发展规划制定新校区建设总体规划 新校区建设规划未经集体决策 新校区建设规划未经地方规划主管部门审批 严格执行《城乡规划 法》等法律法规 项目 建议 书 新校 办、 ▲建设项目与校园建设规剣不符 严格执行《XX学院建 设项目前期工作暂行 办法》（桂商职院后 勤（2021） 9 号） ▲建设项目未列入学院基本建设规划 ▲项目建设未经集体决策 项目建议书未经自治区发改委批复 严格执行《XX学院建 设项目前期工作毯行 办法》（桂商职院后 勤（2021） 9 号） 项目 可行 性研 究报 告 项目建设用地或规划条件、环评、节能等未通过审 查 可研报告或b.能评估文件编制机构不具备相应资质 可研报告或肖能评估文件编制深度不够 ▲可研报告确定建设或投资规模超过项目建议书批 复规模的比例不符合国家有关规定时未经学院集体 决策并履行相关手续 ▲▲可研报告未经教育部批复 项目 方案 设 计、 初步 设计 及概 算 后勤 管理 处 ▲未按可研批复编制设计任务书 严格执行国家关于建 设工程勘察设计的法 a，： 1 m 未按设计任务书设计方案 严格执行国家关于建 设工程勘察设计和投 资管理的法律法规 项目初步设计及概算编制机构不具备相应资质。 项目初步设计或概算文件深度不够 ▲初步设计建设规模或概算规模超过可研报告批复 规模的比例不符合国家冇关规定时未经学院集体决 策并履行相关手续 ▲▲项目初步设计及概算未经自治区发改委批复 严格执行《XX学院建 设项目前期工作暂行 办法》（桂商职院后 勤（2021） 9 号） 2. 2.勘察设计廉政风险点及防控措施一览表 27 27 27 27 （二）勘察设计 1 .勘察设计流程图 流 程 风险 环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉 对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 勘 察 设 计 编制设计任务 书 新校 办、后 勤管理 处 1 .设计任务书编制不全面： 2.设讣任务书编制与可研批 雙规模、标准不一致。 严格执行可研批复， 设置审核环ih 新校办、 后勤管理 处 设计招标 新校 办、后 勤管理 处、资 产管理 处 ▲资质不符合要求 严格执行行业资质相关管理 规定;严格审査资质文件。 新校办、 后勤管理 处 ▲▲▲宜接签订设计委托合 同G 严格执行《招标投标法》 ▲▲选择有利益关系的潜在 投标人参与竞标。 方案审核 新校 办、后 勤管理 处 ▲设计方案不符合设计任务 书要求 设置审核环 设计方案报规划部门审 批。 新校办、 后勤管理 处 编制勘察任务 书 新校 办、后 勤管理 处 勘察任务书不符合勘察规定 要求，冇意扩大勘察范围。 按规定编写审核勘察任务书 新校办、 后勤管理 处 勘察招标 新校 办、后 勤管理 处、资 产管理 处 ▲1 .勘察单位资质不符合要 求： ▲ ▲2.选择有利益关系的潜 在投标人参与竞标。 严格执行行业资质相关管 理规定；严格审査资质文件： 严格执行《招标投标法丸 新校办、 后勤管理 处、资产 管理处 勘察报告 审查 新校 办、后 勤管理 处 ▲勘察报告内容不全面 严格执行勘察设计规范.加 强报告审查验收 新校办、 后勤管理 处 初步设计 施工图