XX县卫生健康局20XX年度行政事业单位内部控制报告（专业完整格式模板）.docVIP

PAGE PAGE 6 20XX年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: XX县卫生健康局 单 位 负 责 人: XXX (签章) 分管内控负责人: XXX(签章) 牵头部门负责人: XXX(签章) 填 表 人: XXX(签章) 电 话 号 码: XXX-XXXXXXXXX 单 位 地 址: XX县XXXX街XXXX号 邮 政 编 码: XXXXXX 报 送 日 期: 20XX-XX-XX 地区（部门）名称 XX县卫生健康局 所属单位总数 16 其中：实际汇总的单位数 16 其中：汇总报送决算报表的单位数 0 预算管理层级 40（10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级） XX县卫生健康局地区（部门）行政事业单位内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）20XX年行政事业单位内部控制工作情况报告如下： 一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况 （一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织及部署情况。 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各科室的协作和配合。我部门在工作中意识到部门领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使部门领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进莫定了基础。成立了由组长，财务室、办公室人员组成的内部控制领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和游弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。 所属单位的落实及执行情况等。 针对预（决）算管理，经费收支管理。政府采购管理，以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。 二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法 （一）地区（部门）层面工作协调机制的建立情况。 针对预（决）算管理，经费收支管理。政府采购管理，以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。 地区（部门）层面组织开展内部控制工作的工作方案。 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各科室的协作和配合。我部门在工作中意识到部门领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使部门领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进莫定了基础。成立了由组长，财务室、办公室人员组成的内部控制领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和游弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。 地区（部门）层面的内部控制评价与监督情况。 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各科室的协作和配合。我部门在工作中意识到部门领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使部门领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进莫定了基础。成立了由组长，财务室、办公室人员组成的内部控制领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和游弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。 在组织本地区（部门）所属单位建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法等。 （1）加强领导。 三、开展内部控制工作取得的成效 （一）本地区（部门）在提升内部控制意识及管理水平上的整体成效。 （1）按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，逐步总结经验，逐步完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程。 （2）切实开展检查，强化内控制度监督。认真开展内部控制制度执行情况专项检查，才能保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。一年来，我办由综合 （3）开展经济活动风险评估，查找风险点，逐步解决存在的问题。 （4）在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等控制方法，设计风险控制措施。 本地区（部门）在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域