会计岗位廉政风险等级划分及防控实施措施申报表格.docxVIP

精品文档 精品文档 精品文档 科室廉政风险等级划分和防控举措申报表 单位：宇瞻黑豹 填表日期：2011 年5 月6日 科室 财务科 科室负责人姓名 潘金莲 风险类别 单位 B 科室 C 1、负责系统内公司财务报表汇总 上报工作。2、指导系统内会 计核算，财务管理和会计基础 主 工作。3、负责管理使用机关 工 的各项资本、经费开支。 4、 要 贯彻落实国家有关财务、会 作 工 流 计、税收政策，严格执行《会 作 程 职 计法》和财务管理制度。 5、 责 负责对公司、年度审计和任期 与离任审计工作的监察检查。 6、承办领导交办的其他工作  业务工作流程图 资本筹集—领导审批—资本支付 风险形式 风险点 防控举措 1、部门估算不合理。 2、财务管 岗位职责风险 理没有实行事前监察。 3、公用经 费不合理使用。  严格遵守《会计法》和财经纪律，合 理安排估算， 、票据审核把关不严。 业务流程风险 制度体制风险  2、对单位的付款不按规 严格执行报销程序，把好票据审核 定转账。 关，保证报销凭据的真实有效。 1、可能按领导意图办 成立和完善有关工作制度， 提高制度 事。2、未能根据自己工 的可操作性，保障各项制度的有效运 作实际，完善制度。 行。 -1- 1、对不正之风没能遏止。 2、有 其他风险 攀比心理。3、外界影响自己的工 作能力  增强责任意识，进一步构筑防腐拒 变防线。 单