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海底捞火锅库房管理制度仓库的分类：仓库分：鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，设备仓、杂货仓、油库等。二、物品验收：库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：*与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。*上数量与实物数量不相符，名称、规格、型号相符可按实际验 收。对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进物品已损坏的不验收。验收后，要根据*上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。念收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。三、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放。（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，算出余数。卡片固定在物品正前方。四、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或账页登记是否相符，若不相符时要及时查对。②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。五、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。（2）发货与领货：①各部门各单位领货一般要求专人负责。②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签字，仓管员凭单发货。③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。④发货时仓管员要注意物品先进先发、后进后发的原则。（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②需调出本店以外的的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。六、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。（2）将盘结果列明细表报财务部审核。（3）盘点期间停止发货。七、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。（3）记账时要先审核*和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务各一份。（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。（7）调出本店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务冲减费用。（8）进口物资要按*的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价。（9）对于*、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待*、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整估价，报财务部材料会计调整三级账。（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务材料会计调整三级帐。（11）与仓管员校对实物账，每月与财务材料会计对账，保证账物相符、账账相符。八、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。九、仓库安全管理1）本店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2）因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4）仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6）仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7）一切进仓人员不得携带火种进仓。8）仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。十、仓库防火管理1）仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。2）仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称。3）仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打