25-16949（2016版）紧急放行和例外转序管理程序(A0) 生产修.docVIP

DMLDC-QP-S8-01 紧急放行和例外转序控制程序 版号：A/0 PAGE PAGE 1 质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件 紧急放行和例外转序控制程序 文件编号： DMLDC-QP-S8-01 版 本： A/0 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： 2015-04-15 修改条款 修改日期 提出部门 修改状态 1、目的 对生产急需来不及检验或验证而采取紧急放行的原辅材料、半成品、成品进行控制，确保在出现不符合规定要求时，能立即追回和处置。 2、适用范围 本程序适用于本部所有产品的生产过程中的进货检验的紧急放行和过程间的例外转序，产品交付的紧急放行。 3、相关文件 《产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 4、职责 责任部门/责任人 职责内容 使用部门 负责提出紧急放行或例外转序申请。 生产管理部门 负责批准原辅材料、成品的紧急放行申请单。 分厂厂长 负责批准例外转序申请单。 分厂品质管理部门科长、车间主任 负责紧急放行或例外转序产品的标识。 事业部品质管理部门 在发现紧急放行和例外转序的产品不符合规定要求时，负责通知及监督各生产工序对产品进行追回和处置。 5、工作程序 5.1紧急放行和例外转序控制流程图 5.2 紧急放行、例外转序提出 因生产急需来不及检验需要紧急放行时，由分厂厂长提出，填写“紧急放行申请单”，例外转序时应由使用车间主任提出，填写“例外转序申请单”。申请单应注明紧急放行和例外转序的原辅材料、半成品的型号、规格、批号、数量、生产日期和工序名称等内容。 5.3紧急放行、例外转序的批准 原辅材料、成品紧急放行由事业本部生产部长批准；例外转序由分厂厂长批准。 5.4紧急放行、例外转序的标识与记录 5.4.1分厂品质管理部门负责原材料或辅助材料紧急放行时的标识，当班检验员在有关记录上注明“紧急放行”字样。 5.4.2生产车间负责例外转序产品标识，当班员工在有关记录上注明“例外转序”字样。 5.5放行后产品的检验和试验 5.5.1对原辅材料、半成品及成品放行后分厂品质管理部门必须按《检验和试验控制程序》对紧急放行和例外转序的原辅材料、半成品及成品进行检验和试验，在紧急放行和例外转序申请单上填写检验结论，并将检验结果及时通知各相关部门。 5.5.2使用部门在接到检验合格的结果后撤销紧急放行或例外转序标识。 5.6放行产品检验不合格的处理 一旦发现不合格品时，分厂品质管理部门应立即通知生产车间，停止进一步加工，并监督生产车间及时追回和处置。追回的原辅材料、半成品按《不合格品控制程序》执行。 5.7紧急放行、例外转序的特殊标识样式如下： （内部图形用黑色圆圈套红色三角形标记） 5.7.1在生产现场执行紧急放行或例外转序的产品必须挂特殊标识牌。 5.8 成品的紧急放行 成品的紧急放行由生产分厂厂长填写“产品紧急放行申请单”，报事业部生产管理部门批准；事业部品质管理部门负责与顾客联系。产品交付发运前，必须得到顾客的批准。 6、相关记录 6.1 DMLDC-FM-S8-01紧急放行申请单 6.2 DMLDC-FM-S8-02例外转序申请单