财务共享中心费用报销流程.pdfVIP

费用报销业务流程 一、流程概述 财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同 办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。 本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办 人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下： 二、表单格式 费用开支审批单 日期 系统当前日期 编号 / 二维码 自动编号 申请人 自动带出 申请人员员工编号 自动带出 申请单位 自动带出 申请部门 自动带出 申请部门编号 自动带出 费用金额 手工录入 预算层级 自动带出 预算金额