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检验检测机构管理体系内部审核方法和要求 主讲人：王扬手机箱：wangyang21700@163.com2016年8月目录：1、内部审核概述2、内审员素质要求3、内部审核的步骤及程序4、内部审核报告5、内部审核发现6、跟踪审核7、整改验证1、内部审核概述准则条文《检验检测机构资质认定评审准则》.12 检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员须经过培训，具备相应资格，内审员应独立于被审核的活动。检验检测机构应：a) 依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b) 规定每次审核的审核准则和范围；c) 选择审核员并实施审核；d) 确保将审核结果报告给相关管理者；e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；f) 保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。1、内部审核概述1）内部审核定义： 内部审核:是为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。是检验检测机构自身必须建立的评价机制，对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核，保证管理体系的自我完善和持续改进。 内部审核是检验检测机构按照管理体系文件规定，对其管理体系的各个环节组织开展的有计划的、系统的、独立的检查活动。内审有时也称第一方审核。内部审核是管理体系的组成部分，是管理体系自身的要求，不能将其视为管理体系之外的要求。 如果检验检测机构的内部审核没有有效的实施，那么，可以认为该检验检测机构的管理体系运行是不全面的，并判定为缺少规定的要素和要求。 1、内部审核概述2）内部审核目的：（1）内部审核的主要目的是确定满足审核准则的程度。确定受审核部门的管理体系对规定要求的符合性；评价对客户、法律法规、检验检测标准要求的符合性；确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性。（2）自我改进的机制可使体系得到持续改进。 管理者将根据内审情况做出改进和完善管理体系目标的决策。（3）重要的管理手段。 管理者可以通过内审了解管理体系文件的活动情况与结果，为改进管理体系创造机会和条件。（4）为外部审核作准备。1、内部审核概述3）内部审核依据：（1）《检验检测机构资质认定评审准则》以及体系建立的其他依据；（2）质量手册、程序文件、作业指导书和其它相关体系文件。体系文件是检验检测机构根据《准则》的要求，结合自身特点编制的文件。质量方针，质量目标、承诺等也是重要的审核准则，它们一般反映在管理体系文件中。（3）客户的要求、标书和合同条款；（4）国家或行业的相关法律、法规或标准。 4)内部审核频次：常规定期审核: 按年度计划进行。每年至少一次，覆盖质量管理体系的所有要素;特殊情况下增加审核频次@ 1.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；2.管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时;3.内部监督连续发现某质量要素存在严重不符合项； 4.机构组织结构、人员、技术、设施、环境发生较大变化；5.第二方或第三方现场评审前。1、内部审核概述5）内部审核的原则（1）审核的客观性： 依据客观证据；形成审核发现,审核过程形成客观评价的文件 。（2）审核的独立性： 审核是被授权的活动；审核过程公正、客观； 审核员不能审核与自己直接相关的活动; 审核判断时，应排除来自外界或自身的干扰因素，维护判断的独立性和公正性。（3）审核的系统性： 审核活动有程序可依；对审核活动先进行策划，制定活动计划，依计划进行；有规范的步骤和技巧。 审核包括文件审核和现场审核。9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。1、Genius only means hard-working all