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采购业务流程图 工作内容 质量记录 I体系外职能 .顾客 .顾客 W i i 采购审批 流程 一评审 米购流程接收 办理应付款 业务付款审批单 业务付款审批单回联 应付款台帐 收付实现制考核记录单 米购流程接收 米购流程 实施 不合格 合格 单据审核 接收结算发票及 产品质量证书 掌握交货情况 顾客沟通 不合格 业务验收 合格 进厂 交付方式 直发 预付 应付 预支金报告单 收付实现制考核记录单 付款万式 承付通知单 物资验收记录 物资点收单 物资验收记录 厂栈流程” :进厂作业’ /厂栈流程 \进厂验收 米购流程 财务记帐