内部品质稽核查检表-分包商评估与开发作业程序.xlsxVIP

内 部 品 质 稽 核 查 检 表 审核 确认 作成 接受稽核单位： 稽核范围：分包商评估与开发作业程序 稽核日期： 稽核人员： 陪检人员： 项 目 稽 核 内 容 Y N N/A 说 明 5 作业内容： 5.1 对分包商的物料收发作业： 5.1.1 本公司之半成品分包商为客户指定。 5.1.2 由企划部依客户之指定建立《分包商一览表》， 并列明其分包项目（附页一） 5.1.3 《本公司分包商作业流程》如附件二及“进料 管制程序”、“客供品管制程序”“不合格品 管制程序”。 5.1.4 由企划部根据客户之出货要求制定分包商的 “月生产计划”。 5.1.5 由IQC对须提供给分包商的物料（部品）进行 检验，并记录於《1》中。 5.1.6 由资材依企划之计划要求发於物料给供应商并 在《外包领料出库单》上签认。 5.1.7 分包商之完成品送检，经品保部IQC依《进料管 制程序》作业并记录检验状况。 5.2 分包商评估作业： 5.2.1 由品保部每月进行佼货质量评估，并见评估结 果记录於《分包商产品受入检查评估表》中。 5.2.2 由资材课每月底进行一次《分包商纳期准确度 评估表》。 5.2.3 由企划部作成《分包商交货达成度评估表》。 5.2.4 最后由企划部将以上资料综合成《分包商品质 状况评估表》，并打提报至相关部门及分包商 作品质改善依赖。 5.3 分包商的开发作业： 5.3.1 由品保部不定时的召集分包商代表来公司进行 品质系统交流。 5.3.2 依据分包商的品质状况及不良项目依QS系统或 稽核结果符合说明： 符合： Y 不符合： N 不适用： N/A 内 部 品 质 稽 核 查 检 表 审核 确认 作成 接受稽核单位： 稽核范围：分包商评估与开发作业程序 稽核日期： 稽核人员： 陪检人员： 项 目 稽 核 内 容 Y N N/A 说 明 ISO9002品保系统有针对性的要求分包商进行 单个项目的训练,并由品保部门确认其效果,并 将此作业记录於《分包商品质系统开发》记录中。 5.4 分包商交货日程之规划： 为使分包商能达成100%的交货绩效，企划部必 须及时的提供《长期、短期生产计划》给分包 商,IQC及资材必须以最快的速度作好物料的检验 及发放.并由资材课对计划外的超额运费作记录。 5.5 客户对分包商的品质验证并不能解阶本公司对 分包商之品质要求及管制。 稽核结果符合说明：