OHSAS18001内部审核员培训教学PPT课件.ppt

练习：判标 某化工厂3-4月事故记录如下： 2001年3月22日操作工周润发通过料口放钢球时，钢球掉下，因穿有铁皮头防护鞋，只将右脚背砸成青肿。4月9日操作工谢庭锋在出料时，未释放球磨机内蒸汽便打开料盖。当时配戴安全镜，但眼角仍被烫伤。4月30日，操作工周润发未将球磨机内蒸汽放尽，被余留蒸汽烫伤眼角。 练习：判标 审核员在进货平台见员工A正在开叉车卸货，就问：“你有叉车驾驶证吗？”答说：“有”。审核员来到人事部门确认A的证件情况，发现A的叉车驾驶证已过期了六个月了。 练习：判标 审核员发现盛装氨水的容器敞口放着，车间内有很浓重的氨水气味，但操作人员并没有佩带防护用品。现场人员解释说，建厂以来就一直这样，员工习惯了，没人抱怨。审核员进一步查阅资料，没有找到车间氨水浓度的监测报告。 练习：判标 公司将火灾的隐患列入重大风险，但审核时发现三楼的三个灭火器的指针已到红色警戒区域，但在二天前的检查表中仍注明：正常。安全主任说：“灭火器没有被动过就是合格。” 3.4 不符合原因分析 针对审核发现 就事论事 抓住重点 追溯根源 3.5 纠正与预防措施 针对审核发现 针对原因 符合依据 消除不符合 能够预防 3.6 纠正措施的风险分析 危险源识别 风险评价 不符合的风险是否得到了消除或降低 案例：不符合的实际案例 不符合事实描述: 柴油罐现场5米范围内有零星铁架放置,且放有永辉公司的大量雪种罐。同时文件规定的黄色标识区没有画出。 不符合的审核准则: 文件PEHSW-446G中文件规定:“柴油罐5米范围内设定黄色标志区，不准放各种物品……. 不符合ISO14001/OHSAS18001标准的条款(判标) 不符合4.4.6 案例：不符合的实际案例 原因分析: 由于永辉公司就在油罐边，杂物堆放在5米范围内难以控制，现只强调不能放堆放易燃易爆物品及阻碍通道即可。 纠正措施: 1、文件修改“油罐5米范围不准堆放易燃易爆物品” 2、张贴标识“5米范围不准堆放易燃易爆物品。” 3、联络永辉公司清除其在由罐旁易燃易爆物品及阻碍通道的杂物 4. 内部审核报告 审核的回顾 审核的总体情况 部门不符合项的分布 标准的不符合分布 第四节 不合格项和不合格报告 一、不合格项判定 不合格——未满足要求 。　 不合格项——管理体系偏离规定要求或 缺少的情况。 管理体系要求包括： 合同条款，法令法规； 管理体系标准； 管理体系文件； 其他规定，如最高管理者的要求，常识 性要求（不一定形成文件）； 顾客或相关方投诉等。 二、不合格项的形成 1、管理体系文件未遵照管理体系标准的要求； 2、管理体系现状未按管理体系文件执行； 3、体系运行结果未达到预定目标； 4、规定不合理，不符合规定也是不合 格——合理不合法。 三、不合格项性质的判定 两类性质：严重不合格项和一般不合格项。 分类原则： 一、不合格项情节的严重程度和造成的后果； 二、如果不纠正，会产生何种问题。 （一）严重不合格项 当发现下列情况之一，即构成严重不合格项： 1、体系运行出现系统性失效； 2、体系运行出现区域性失效； 3、对产品质量、环境影响、人身安全或体系运行产生严重后果的不合格现象。 （二）一般不合格项 出现下列情况之一，即构成一般不合格项： 1、对管理体系要求或管理体系文件的要求而言，是个别、偶然、孤立的性质轻微的问题。 2、对保证所审区域的体系有效性而言，是个次要问题。 （三）注意事项 严重不合格项和一般不合格项 性质的判定，对审核结论有决定性 影响 。 严重不合格： 1、系统性失效：大部分测试设备精度不足或没有按期校准 2、区域性失效：无测试设备台帐、无周检、缺校准记录、人员未经培训、校准规程已作废、环境条件不满足要求等。 3、对产品或管理体系运行产生严重后果：成品检验一台主要设备精度不够，且久未校准，不能保证出厂的都是合格产品或计量室内审时发现的严重不合格项无任何纠正措施等。 四、不合格报告 内容：不合格事实描述、不合格的理由、不符合标准的条款、不合格性质的判定、审核员签名、受审部门或要素、受审方代表签字等。 1、不合格事实描述： 4C原则——