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油田HSE监督检查量化表 油田HSE监督检查量化表 附件2：HSE 检查类别检查内容监督检查量化表 评分标准对油田1号文件进行了传达、学习，并结合本单位实际，制定了本单位HSE工作要点。无传达学习记录，扣1分；未制定本单位HSE工作要点扣3分。结合本单位实际制定实施方案，不符合扣1分。201*年底HSE委员会议记录，一项不符合扣1分。(1)二级安全生产管理机构健全；配备专（兼）职安全管理人员；(2)主要负责人、安全管理人员安全资格证取证率100%。一项不符合扣2分。将HSE费用纳入年度费用预算，不符合扣2分。定期组织开展HSE督查，组织制定督查计划。不符合扣2分。没有建立HSE考核制度扣3分；执行不到位扣1分。生产会、领导办公会以及二级单位领导主持会议先讲安全记录，一处不符合要求扣1分领导两特干部带班有记录、有考核。一项干部不符合扣1分；领导安全承包一项不符合扣1分。(1)二级单位201*年1号文件部署HSE工作；(2)在生产运行中安排部署HSE工作记录；一项不符合扣2分。一个部门未签定，扣1分。相关部门传达、学习油田1号文件记录，并结合实际部署201*年HSE工作。不符合要求扣2分。各部门和岗位修订完善HSE职责，一项不符合扣1分。考核情况扣分油田1号文件贯彻落实情况“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患（风险）”活动落实情况HSE委员会议情况安全生产管理机构设置情况HSE投入情况领导层组织开展HSE督查情况HSE考核制度制定执行情况“主持会议先讲安全”落实情况两特干部带班和领导承包制度执行情况“五个第一”执行情况业务部门签定责任状情况油田1号文件贯彻落实情况“一岗双责”和“谁主管、谁负责”职责落实情况 检查类别管理层检查内容“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患（风险）”活动落实情况“六落实”执行情况承包点安全承包检查情况干部“两特”带班情况组织本系统隐患排查治理和管理情况新、改、扩建项目落实“三同时”情况元宵节烟火燃放、灯展举办安全管理情况节前HSE专项检查及查出问题整改情况评分标准结合本单位实际制定实施方案，不符合扣1分。在安排部署工作、进行项目建设、引进设备工艺、引进外部队伍、组织生产运行、开展重大活动时都要落实HSE措施，一项不落实扣1分。缺少一次扣1分，一项不符合要求扣1分。一项不符合要求扣2分。未组织本系统隐患排查的扣2分；未建立本系统隐患排查治理和管理台帐的扣1分。一项不符合要求的扣1分。没有开展检查扣2分；问题整改不落实扣1分。无计划扣3分；不结合实际、重点不突出、落实不到位一项不符合扣1分。组织了传达、学习，有学习记录。不符合扣1分。检查会议记录，一项不符合扣1分。不符合要求扣1分。按期组织应急演练，应急演练记录真实、齐全。一项不符合扣1分。没有按照要求组织活动扣3分；一项不符合扣1分。一项不符合要求扣2分。不符合要求扣1分。考核情况扣分安全措施和应急预案按照规定进行备案，一项不符合要求的扣1分。执行层(三、四级)年度HSE工作计划制定落实情况“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患（风险）”活动落实情况“主持会议、先讲安全”执行情况建立隐患排查和治理档案应急演练情况四级单位每周开展HSE活动干部“两特”带班情况全员安全承诺交通安全管理情况HSE活动情况：三级单位每月召开HSE会议，四级单位每周开展HSE活动HSE检查情况：三级单位每月组织一次HSE检查、四级单位每周开展一次HSE检查。HSE制度规程执行情况(1)节日期间严格落实“三交一封”和长途车审批制度，不符合扣1分；(2)新交规宣贯培训有记录，有考试。不符合扣1分。不符合扣2分。一项不符合扣2分。一项不传达落实扣2分；一项不符合扣1分。 检查类别安全事故管理情况操作层（A类）手机管理规定执行情况HSE培训情况检查内容评分标准未建立台账、档案的扣2分；未按照“四不放过”一项不符合扣1分。未执行手机管理规定扣2分；制度执行不到位扣1分。法定培训取证1人次不合格扣1分；未组织开展冬休人员培训扣5分。(1)岗位HSE责任制、管理制度、操作规程齐全；(2)全体员工签订HSE承诺书，HSE活动开展记录资料；(3)HSE教育记录、试卷真实齐全，员工安全教育培训档案齐全；(4)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。(1)定期开展危害识别和风险评价，并制定相应风险削减与控制措施；(2)执行重点施工、重要作业风险识别及施工措施。一项不符合扣1分。每周组织班组安全活动，每天召开班前班后会，每班开展班前、班中、班后巡检，每项不落实扣1分不开展扣3分，落实不到位扣2分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不