GBT24001-2016-ISO14001-2015环境管理体系全套文件资料(内审管审记录及手册程序文件记录20180406).docx

GBT24001-2016 ISO14001-2015 环境管理体系全套文件资料 （内审管理资料及管理手册和程序文件） 一 作者：李柏伦 盗版贩卖者必追究责任 内审管理评审全套资料 1.内审方案 2.内审计划 3.内审检查表 4.内审首末次会议记录 5.内审不符合项报告 6.内审总结报告 7.管理评审方案 8.管理评审计划 9.管理评审报告 2017 年度内部环境管理体系审核方案 审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否 有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。 审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。 审核准则：ISO14001:2015标准条款。 审核计划： 月 份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 （含管理才代表） 行政部 经营部 技术部 生产部 进出口部 图例说明： 计 划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期： 表格编号：ER4.5.5-01 A/0 xxx有限公司 内部环境审核计划 审核目的 检查环境管理体系是否有效运行，是否符合。 审核性质 内部审核 审核范围 ISO14001:2015要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理层、生产不、技术部、行政部、经营部、进出口部。 审核依据 ISO14001:2015标准、环境手册、程序文件及其他相关文件 审核组 组长： xxx 组员： xxx 审核日期 2017 年 3 月 10 日 内 部 审 核 日 程 安 排 日 期 时 间 第一组 xxx 第二组 xxx 3月16日 9:00-9:30 首 次 会 议 9:40-10:30 管理层(含管理者代表) 经营部 11:00-11:45 技术部 采购部 12:00-14:00 中午休息 14:15-15:00 仓库 生产部 15:15-16:40 行政部 生产部 16：50-17：30 末次会议 计划编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表） 日 期 ： 年 月 日 日 期： 年 月 日 表格编号：ER4.5.5-02 A/0 ISO14001-2015内审检查表 受审核部门 管理层 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 符合说明 “○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核情况记录 备注 4.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？ ◆外部环境有哪些？ 4.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？ ◆需求又有哪些？ 4.3确定环境体系的范围 ◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？ 4.4环境管理体系 ◆所需的过程和相互作用是什么？ 5.1领导作用与承诺 ◆领导的作用和承诺通过什么方式来实现 5.2环境方针 ◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？ 9.2内部审核 ◆内审的流程和要求有哪些？ 9.3管理评审 ◆管理评审怎么策划，策划哪些内容？ 10.1总则 ◆通过什么途径来进行改进 10.2不符合和纠正措施 ◆发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 10.3持续改进 ◆公司的持续改进有哪些？ ISO14001-2015内审检查表 受审核部门 行政部 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核情况记录 备注 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆本部门的职责是什么？ 6.1.1总则 ◆策划体系时应考虑什么？环境因素、