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( 一 ) 备件出库管理工作流程
部门名称 供销部 流程名称 备件出库管理工作流程
层次 2 概 要 备件出库的管理
部门 主管副总 备件库库管员 领料部门负责人 领料部门成本员 领料人
节点 A B C D E
1 开始
2 开票 领料需求
是
是否整
3 审核
机
否
4 审核
5 签名盖章 签名
6 持票领料
7 收票
否
票据是
8 退票
否有效
是
9 按票发料
整理货位、
10
动态盘点
填写备件编
11
码、上微机账
结束
12
(二 ) 备件出库管理工作标准
任务
节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料
名称
程序
☆ 领料人提出用料需求
E2
领料 ☆ 成本员开票 即时
D2
部门 ☆ 票据审签
D3 《备件出库管理制
开票 ☆ 持票领料
C4 度》
并审 重点
D5
签 ☆ 票据审签
E6
标准
☆ 持票领料
程序
☆ 库管员审查票据是否有效 当班
B7
☆ 按票发
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