员工食堂直营费用预算.pdfVIP

员工食堂直营费用预算 一、 目的 为了提高公司广大员工的伙食质量，让广大员工积极工作、开心就餐，拟由公司直接经营员工食堂。 二、 月经营费用测算 1、 人员： 2 名 ，月薪总计： 4300 元/ 月 （按工龄及工作表现而递增） 。 岗位 厨师 帮工 人数 1 名 1 名 薪资 2800 元/ 月 1500 元/ 月 2、水电费： （以下数据是我司食堂 2011 年 9 月至 2012 年 7 月用水用电的实际数据） 1）电费 使用 2011 年 2011 年 2011 年 2011 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 度数 电费 437 总计 2011 年 9 月至 2012 年 7 月电费总计： 3833 元。 月平均 3833 元÷ 11 个月＝元 / 月 电费 2 ）水费 使用 2011 年 2011 年 2011 年 2011 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 2012 年 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 度数 电费 93 57 54 总计 2011 年 9 月至 2012 年 7 月电费总计：元。 月平均 元÷ 11 个月＝ 112 元/ 月 电费 3）水电费每月平均约元，即元 / 月 +112 元/ 月＝元 / 月。 3、米 : （按目前 135 人就餐来测算） 1）人事提供数据： 目前车间男员工 65 人，女员工 46 人；办公室男员工 79 人，女员工 39 人，总计： 229 人。 目前食堂每天的就餐人数，平均 135 人（此数据小何提供） 。 2 ）假设员工全部在食堂就餐， 229 人每天米消耗量约为： 即车间男员工 65 人× 5 两/ 人 +车间女员工 46 人× 3 两/ 人+办公室男员工 79 人× 3 两 / 人+女员工 39 人× 2 两/ 人 = 斤米。 每月米费用为：斤 / 天×元 / 斤（永辉特价米）× 26 天=4612 元 3）若按每天 135 人就餐计算，每月米费用约为：斤 / 天×（ 135÷229 ）×元 / 斤（永辉特价米）× 26 天=元。 4、菜金 （按目前 135 人就餐来测算） 超市 品名 永辉 麦德龙 蔬菜每月费用 =85 斤/ 天（一素一半荤素）× 26 天×元 / 斤（黄瓜 / 空心菜 / 四季豆的市场均价） =2652 元 猪肉每月费用 =斤/ 天/ 人× 135 人× 26 天× 11 元/ 斤（市场均价） =7722 元 菜金每月费用 =2652 元/ 月+7722 元/ 月=10374 元 5、食用油： （按目前 135 人就餐来测算） 每月用量： 260 斤 ～270 斤 每月费用： 265 斤×（ 216 元/ 桶÷ 50 斤） =元 6、调味品： （按目前 135 人就餐来测算） 盐 1 箱 50 元 +醋 1 箱 16 元 +酱油 1 箱× 5 元/ 瓶× 12 瓶 / 箱+白糖 20 斤×元 / 斤 +味精 10 包×元 / 包 =306 元 注： 7、其他费用 燃气费用 =400 元/ 瓶×瓶 =1800 元 注： 三、月经营费用总测算表 （按目前 135 人就餐来测算） 项目 人工费用 水电费 米 菜金 食用油 调味品 其他费用 月费用 4300 元 元 元