SQP内审检查表要点.pdfVIP

宁波申龙彩印包装有限公司 版本： C/0 内审检查表 NO： 1/3 受审核部门 管理部 审核员 / 日期 陈盛毅 受审要素 5.3 5.4.1 5.5 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.2 审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件 NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论 5.5 作为管理部主要在质量管理体系中做 1.主要负责文件的管理 记录的管理和人力资源的 √ 哪些工作 ,具体负责哪些要素 管理 ,要素分别有 4.2.3/4.2.4/6.2 5.3 公司质量方针是什么 ?具体怎么理解 ? 1.质量方针 : 完善品质 不断进取 科技创新 力争上 √ 游 2. 能正确理解 5.4.1 为完成公司质量目标， 部门是否制订了 1.各部门制订了质量目标 2014 年质量目标分解表 √ 部门目标，完成情况如何 2.现通过统计 ,基本能按目标要求完成 4.2.1 企业为正确实施质量管理体系， 建立了 1.建立有质量手册 程序文件 技术规范 检验规范等 √ 4.2.3 哪些文件？ 文件发布前是否企业相关部门评审 , 以 1.查 岗位说明书 \ 图纸 均能过了评审批准签名 √ 确保文件的适用性 完整性 ,协调性 ?具 确认 体如何评审 ,查记录 ? 文件编制和批准的权限是否得到了规 1.程序文件中 文件控制程序 均已明确 , 查 岗位 √ 定 ,是否每一份文件发布前都得到批准 ? 说明书 \ 图纸 均能过了评审批准签名确认 . 查文件 怎样确保使用场所或岗位都能得到所 1.受控文件清单 中明确了文件发放范围的要求 , √ 需文件 .查文件发放记录 ? 查发放记录 ,均与规定符合 文件是否有更改， 更改是否及时 ,更改前 1.目前无更改 √ 是中得到评审和批准 ,查更改记录 8. 不同类型 状态的文件是否都进行了 1.现场文件均标识清晰 ,保存完好 . √ 标识 ,保持清晰 ,易于识别 宁波申龙彩印包装有限公司 版本： C/0 内审检查表 NO：2/3 受审核部门