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Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
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经济责任审计需提供清单
提供资料清单
一、企业基本资料原件及复印件
1.×××同志的任职文件、离任文件；
2.企业各项规章制度；
3.企业简介、营业执照等有关证照复印件；
4.企业有关经营资质证书；
5.物价部门审核的收费批文；
6.国有资产产权登记证；
7.有关合并、划转或重组的上级文件；
8. ××××年度会计报表审计报告；
9. ××××年度所得税汇算清缴报告；
10. ××××年××月以来有关重大决策的会议纪要或决议。
二、××××年××月-××××年××月的财务会计资料
1.财务会计报告（含会计报表、附注、财务说明书）；
2.会计帐簿、会计凭证；
3.会计政策说明；
4.银行对账单；
5.固定资产、存货盘点记录。
三、××××年××月-××××年××月期间税务资料
1.各期纳税申报报表；
2.与税务机关的来往文件，包括：减免税申请及批复，税务审查决定书
等。
四、有关实物资产、无形资产的权属证明原件及复印件
1.房产证、车辆行驶证、重大设备购置发票、商标或专利证书；
2.其他有关资产权属的证明文件。
五、被投资企业的资料
1.对外投资合同文件；
2.被投资企业资料，包括：公司章程、营业执照、验资报告，××××
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年审计报告或年度会计报表，董事会会议记录或决议。
六、××××年以来以下重要合同文件
1.重大购建资产合同；
2.全部担保合同文件；
3.重要业务合同（含购、销、服务等）；
4.场地租赁合同；
5.其他重要合作协议、挂靠协议；
七、其他有关资料。包括
1.资产清查盘点表，资产处理报告；
2.涉及本企业的有关诉讼文书、法院判决书、调解书、强制执行/中止
执行书等；
3.在职人员花名册。
审计监督审计监督
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广州市城市建设投资集团企业制度汇编（基本制度）
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