包钢股份：内部控制流程手册(摘要).pdfVIP

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2021-06-30 发布于四川
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包钢股份：内部控制流程手册(摘要).pdf

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内部控制流程手册（摘要）内蒙古包钢钢联股份有限公司内部控制流程手册（摘要）二〇一八年一月三十一日 1 内部控制流程手册（摘要）目录 1. 组织架构管理 9 1.1 三重一大管理 9 1.2 组织架构设计 9 1.3 组织结构优化及调整 10 2. 战略与发展 11 2.1 战略规划制定 11 2.2 战略规划实施 11 2.3 战略规划调整 12 3. 人力资源管理 13 3.1 机构与岗位设置管理 13 3.2 年度人员需求计划管理 13 3.3 人员任免管理 13 3.4 内部调配（外部招聘） 14 3.5 员工入职管理 15 3.6 薪酬管理 15 3.7 社保管理 16 3.8 绩效考核 16 3.9 年金管理 18 3.10 培训管理 18 3.11 员工离职管理 18 3.12 员工违纪解除劳动合同管理 19 3.13 员工离岗退养管理 19 2 内部控制流程手册（摘要） 3.14 人事档案管理 19 4. 企业文化 20 4.1 企业文化建设 20 4.2 企业文化评估 20 5. 安健环管理 21 5.1 安全计划管理 21 5.2 安全检查 21 5.3 事故应急处理 21 5.4 危险源管理 22 5.5 安全培训与演练 22 5.6 职业健康管理 22 5.7 环保管理 23 6. 资金活动 24 6.1 资金监控 24 6.2 融资方案 26 6.3 投资项目 28 7. 采购与付款 31 7.1 请购 31 7.2 供应商选择 31 7.3 采购定价 31 7.4合同与协议签订 32 7.5供应过程管理 32 7.6验收付款 32 3 内部控制流程手册（摘要） 7.7让步接收管理 32 7.8 供应商评价与档案管理 33 8. 生产与仓储 34