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PAGE PAGE 1 附件1： 安全管理工作落实情况检查表 受检单位： 检查时间： 项 目 检 查 内 容 受检单位 落实情况及存在问题 一、安全生产管理责任落实情况。 1. 建立和落实安全生产责任制。 各单位 2. 依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员和保障安全投入等情况。 3. 重点检查主要负责人履职情况。 4. 实施安全生产责任制绩效考核情况。 5. 安全生产目标指标制定、分解、实施、考核等环节内容 二、安全生产管理制度建立和执行情况。 1. 主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。 各单位 2. 从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。 3. 新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。 4. 重点检查开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况。 5. 安全生产制度体系的建立及修订、完善情况。 6. 安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等内容。 7. 各类安全生产会议情况。 8. “两票三制”及“二十五项反措”相关制度制订、执行情况。 9. 开展“安全管理自主型班组”创建活动。 三、安全风险管控情况。 1. 重点检查安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况。 各单位 现场 2. 开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。 3. 组织对生产经营建设全过程及每个部位、每个环节、每个岗位全面排查安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立安全隐患清单和整改清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患。 4. 重点监控风险和重点督办事项管理情况。 5. “五大杀手”风险管理和整改情况。 四、隐患排查治理情况。 1. 重点检查建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况。 各单位 车间 班组 2. 近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。 3. 汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况。 4. 防汛设备、设施、车辆以及物资检查情况，能够满足防大汛要求。 5.定期组织对雨水排放设施进行清理和检查，定期对零米以下设备、电缆沟、污水泵房防水淹措施的落实情况进行检查。 6. 针对防汛重点部位，策划和组织一次防汛应急预案的培训和演练活动，重点检验防汛预案的适宜性和可操作性，确保公司平稳度汛。 7. 隐患清单和整改落实情况内部公布。 8. “五查”活动开展情况：认真组织、全面开展查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患的五查活动，利用安全活动日等时机重点对安全生产责任制的建立及落实、各项规章制度、规程执行、管理人员及员工安全意识、隐患排查治理等方面进行排查，最后对查出的问题认真组织进行整改，举一反三。 五、应急管理情况。 1. 重点检查应急组织体系建设情况。 现场 2. 建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况。 3. 编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况。 4. 开展事故应急处置的总结评估工作情况； 5. 加强岗位应急培训情况。 检查人：