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2021-06-30 发布于广西
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公司采购订单.doc

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文件编号 Document NO. 采购订单 TEL： FAX ：采购订单(Purchaee order) 采购单号(Stock No); 请购单号日期（Date）：供应商(Suopplier)：联络人(Attention）： TEL： FAX：地址(place)：付款方式(Payment terms) 交货地点(Delivery)：序号名称型号/规格数量单位单价(含税) 金额(含税) 交货日期到货情况币别:RMB 币别:RMB 1 合计：金额：税率：备注：提供的资料；技术图纸：执行标准：质量要求：其它要求：其他约定事项若厂商同意本采购单所列之价格、交期、付款方式等交易方式，请签回以确认定单之有效性如因产品的质量问题造成本公司生产线停工或客户退货等损失，本公司得就此问题确认责任归属；如为厂商之责任，本公司将要求赔偿损失。厂商进货若有任何不良品产生，应在时限内更换新品或办理退货；否则本公司有权予以扣款。已确认之交期，若欲延迟交货须取得本公司同意，否则本公司有权取消部分或全部之订单，并就该损失部分要求赔偿。厂商进货进须附上本公司进料验收单并填具本公司采购单号，以为验收与付款依据，若因厂商请款手续不完全而导致请款延误，由厂商自行担负责任。此定购单不可随意涂改，涂改后视为作废。编制（SJL）校对（SJL）批准（SJL）确认回签（厂商）