管理评审控制程序.docVIP

文件编号 管理评审控制程序 页 次 PAGE 3/ NUMPAGES 3 1 目的： 1.1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性进行评审，不断改善体系及其运行效果，给企业带来更多的利润。 1.2确保质量管理体系符合ISO9001标准。 1.3确保质量管理体系能实现公司质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。 2 范围： 适用于全公司质量管理体系的评审。 3 权责： 3.1 总经理： 3.1.1 负责按期进行质量管理评审。 3.1.2 对评审的重点和输入提出要求。 3.1.3 主持评审会并提出总结性发言，对体系运作情况做出切合实际的评价并明确改进的任务和要求。 3.1.4 批准管理评审报告。 3.2 管理者代表： 3.2.1 向总经理报告体系运作情况，提出关于评审的建议，协助总经理做好有关管理评审的工作。 3.2.2 负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作。 3.2.3 审查管理评审报告。 3.2.4 负责评审后的跟踪检查并协调改进过程中的问题。 3.3 质量部： 3.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的工作。 3.3.2 收集管理评审的有关资料和其他准备工作。 3.3.3 整理并编写管理评审报告草案。 3.3.4 负责评审后具体实施活动的管理。 3.4 相关部门： 3.4.1 部门负责人负责准备并提供评审所需的与管理范围有关的资料。 3.4.2 出席评审会议，准备好关于体系运行及改进的意见和建议。 3.4.3 负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。 3.4.4 参照公司管理评审精神，在本部门内展开评审并提出实施改进措施。 4 定义：无。 5 作业内容： 5.1 总则： 5.1.1 建立管理评审控制程序，在每年内部审核后由总经理主持管理评审。需要时，经管理者代表提出，经总经理批准，可增加管理评审的频次。 5.1.2 管理评审应针对管理体系的充分性、有效性、适宜性进行评价。 5.1.3 应对是否需要更改公司质量方针、目标做出评价。 5.1.4 应评审质量管理体系的现行状况和改进的机会。 5.2 评审输入： 5.2.1 管理评审涉及质量管理体系运行的一般情况，主要涉及： 5.2.1.1 管理者代表准备质量审核结果资料； 5.2.1.2 业务经理准备顾客反馈资料； 5.2.1.3 生产部经理准备过程运行情况和产品符合性； 5.2.1.4 质量经理准备预防和纠正的实施情况； 5.2.1.5 管理者代表准备以前管理评审的实施情况； 5.2.1.6 质量经理准备可能影响质量管理体系的变化因素。 5.2.2 公司质量管理体系的主要指标： 5.2.2.1 产品质量：一次交付合格率； 5.2.2.2 顾客满意度：CSI； 5.2.2.3 综合竞争力：市场占有率、资金利税率、增加值劳动生产率、消耗降低率，所输入的资料尽可能详实，但评审的重点可以不同； 5.2.2.4 质量成本：质量损失率。 5.3 评审输出： 5.3.1 质量管理体系极其过程的改进； 5.3.2 与顾客要求有关的产品改进； 5.3.3 资源的要求； 5.3.4 过程、产品的审核； 5.3.5 评审完毕，根据总经理的意见，形成《管理评审报告》，应视具体情况明确改进的要求。 5.4 评审计划： 5.4.1 管理者代表根据总经理的意图，负责制订评审计划，明确时间、评审内容、以及具体评审输入的要求；编制《管理评审计划表》 5.4.2 质量于与一周前将需要评审的有关资料通知各相关部门； 5.5 评审实施： 5.5.1 由总经理确定主题报告人，报告人应简明的说明主要观点、结论及建议； 5.5.2 与会者根据评审输入的背景资料、主题报告、和本部门（单位）的实际情况，对质量管理体系做出评价。 5.5.3 由总经理做出总结性发言。 5.6 评审的跟踪： 5.6.1 由质量部负责编制《管理评审跟踪表》，对每一项改进要求，实施具体跟踪直到取得预期效果。 5.6.2 管理者代表负责协调解决实施中的问题，检查措施的实施情况，向总经理汇报。 6 附件 无 7 相关表单、记录： 《RCQ-MN-560001B-SJL 管理评审计划表》 《RCQ-MN-560002B-SJL 管理评审报告》 《RCQ-MN-560003B-SJL 管理评审跟踪表》 发行修改记录 发行日期 更改内容 版本 编 制 日 期 批 准 日 期