QES内审知识最新分析和总结.pdfVIP

一 .内审程序 1.内审策划——管理者代表主持会议，企管部、内审员等参加。 （会议纪要） 策划内审的 目的、依据、范围、方式、 时向等以及内 审组组成和组长 等。 2.内审计划——内审组长编制、管理者代表批准。 ①确定内审的目的、依据、范围、方式、时间、以及审核组成员。 （抄） ②确定内审的日程按排。在其中确定具体时刻、 审核部门、审核标准条款 （手册职能 分配表）。 ③注意： 不能漏部门、不能漏标准条款 。（条款中项，应审主要项。）共同标准条款各 部门都要审。 3.内审检查表——各内审组分别编制、内审组长批准。 各内审组分别按照“内审计划”的日程按排表和认证标准内容进行编制。即认证标准 中规定的被审部门的职责内容应编上。 它是审核时的向导。初次审核应详细一些。 4.内审首次会议——内审组长主持会议、企业中层以上负责人参加。 宣布内审计划、使各部门进行 确认 。应有签到表。 5.内审现场审核——