QHSE内审检查表(通用).pdfVIP

Q、 HSE、 M 管理体系内部审核检 查表 编号： THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审 核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 结 果 Q5.5 1 、询问部门负责人本部门所设立的岗位，看岗位职责。 HSE5.4.1 职责权限 2 、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确 自己的职责、权限及相互关系。 3、检查该部门的岗位职责、权限及 相互关系是否清楚、协调。查看本部门 “作业文件 ”（管理制度、办法等） 4、抽查两个岗位的职责。 Q4.2.3 1 、向部门负责人询问文件控制程 序的实施情况，并提 HSE5.4.7 供 “受控文件清单 ”； 文件的发放是否受控？ 询问及 文件控制 查记录 2 、从受控文件目录中抽查 3 －5 份文件，查 文件审批原件；检查是否现行有效；