危险化学品生产企业安全生产管理责任清单参考模板(1.0版).docx

附件 1  一、企业安全生产主体责任清单 （参考模板 1.0 版） 《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应依据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等其他法律法规文件要求，编制《企业安全生产主体责任清单》。 1-1 某企业安全生产主体责任清单（举例） 行业类别 责任清单 建立、健全安全生产责任制； 组织制定安全生产规章制度和操作规程； 组织制定并实施安全生产教育和培训计划； 保证安全生产投入的有效实施； 督促、检查安全生产工作，及时消退生产安全事故隐患； 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 及时、照实报告生产安全事故； 危险化学品企业 全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件； 设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员务必具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产学问和管理能力； 特种作业人员务必依据国家有关规定参与安全作业培训，取得相应资格； 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，务必与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案； 作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求； ...... 二、重大安全风险管控清单 （参考模板 1.0 版） 企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：（1）构成危险化学品重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；（4）作业人数 3 人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；（6）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；（7）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明确重大风险点关键掌握指标，针对性制定班组、部门（车间）、公司级关键管控措施并落实到岗位，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点清单》和《重大安全风险管控清单》。 2-1 某企业重大安全风险点清单（举例） 风险点名称 主要风险概述 关键掌握指标 班组级 储罐超压损坏、负 1.XX mm＜储罐液位＜XX mm 责任人 部门（车间） 公级 司级  备注 《 LNG LNG 储罐 压失稳、冒罐导致 LNG 2.XX kPa＜储罐气相压力＜XX kPa XX 泄漏，引发火灾爆炸事 3.可燃气体报警 XX XX 储罐重大安全 风 险 管 控 清 故。 ...... 单》见表 2-2 聚合釜 液化烃储罐切水作业 聚合釜超温、超 1.釜压＜XX MPa 压，导致法兰泄漏或聚 2.釜温＜XX ℃ 合釜爆炸，引发火灾、 3.催化剂加入量＝XX kg±X g 爆炸等事故。 ...... 切水作业时作业 1.切水双阀处于完好状态 人离开现场、操作不 2.严格按操作规程掌握阀门开度 当，导致液化烃泄漏， 3.切水时操作人员不得同时进行其他作引发火灾、爆炸等事 业，不得离开现场 XX XX XX XX 《聚丙烯 XX 生产工艺重大 安全风险管控 清单》见表 2-3 《液化烃储罐切水作业 XX 重大安全风险 管控清单》见 ...... 故。 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 表 2-4 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 风险点名称风险点编号风险等级  LNG 储罐XX 重大风险 1.XX mm 某企业 LNG 储罐重大安全风险管控清单（举例） 主要风险概述 储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致 LNG 泄漏，引发火灾爆炸事故。 一、公司级： 组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X 次/年）； 查处违规变更（摘除）联锁的行为； ...... 二、车间级： 核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（X 次/周）； 关键掌握指标 ＜储罐液位＜ XX mm 2.XX kPa ＜储罐气相压力＜XX kPa 可燃气体报警 ...... 2.组织安全附件专项检查（X 次/月）； 关 3.组织对气体探测器校准、归零（X 次/季度）； 键管 4.执行联锁变