2016-2018年度海南电信供应链规划调研提纲-采购部.docx

PAGE 中国电信海南分公司2016-2018年供应链发展规划 调研提纲 调研部门：采购部 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 二 O 一 五年 十一 月 中国电信海南分公司2016-2018年供应链发展规划调研提纲 PAGE 11 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 一、调研目的 全面了解目前供应链管理工作现状。从采购管理、仓储物流管理、供应商管理、质量管理、组织体系及信息系统建设等现状为出发点，分析现有供应链体系存在的问题，为供应链管理规划提供依据。 二、调研对象 熟悉本公司供应链管理流程的相关人员，包括供应链规划接口人员、海南电信公司采购部相关采购物流工作人员。 三、调研方法 1、资料收集 2、访谈 3、数据填报 四、调研内容 1、采购管理现状 2、质量管理现状 3、供应商管理现状 4、仓储物流管理现状 5、基础管理现状 6、IT 支撑系统现状 一、采购管理现状 1、采购部目前负责采购的物资或服务种类有哪些，需求部门分别是哪些？还有哪些部门具备采购职能，分别采购哪些物资或服务？ 2、目前的采购归口管理处于什么水平？哪些部门采购的哪些物资尚未纳入归口管理？较去年有何加强（包括物资范围、归口管理方式等）？ 3、集采品类都有哪些，较去年是否有所增加？集采物资是否制定年度需求计划？如果制定，请描述相关制定流程？您认为海南电信集中采购是否还有进一步提升的空间？有哪些物料还可以纳入集采范围？ 4、需求部门的物资或服务需求是怎样流转到采购部的（电话、邮件、专门的信息系统）？采购部会重点审核需求的哪些方面（是否立项、是否有预算等）？采购需求管理工作目前难点在哪里？ 5、采购部有无实现批量采购模式？对于批量采购的物资是否开始采用VMI管理模式？ 6、非通物资集中采购情况是怎样的？是否开展非通物资电商化采购？ 7、“框架+订单”采购模式的应用情况如何？ 8、去年全市公开招标的项目有多少？在实施公开招标过程中，遇到哪些问题和困难？为落实公开招标工作实施，都做过哪些方面的工作？ 9、合同签订流程是怎样的，哪些部门会参与，审核流程是怎样的？是否所有采购支出行为都需要签订合同，公司有无相关规定？ 10、付款申请的流程是怎样的，需要向财务部门提交哪些单据或凭证？ 11、针对目前的采购管理现状，您有哪些意见或者改进建议（需求管理、采购执行、采购决策、合同签订等）？在提升采购工作效率方面有何建议？ 二、质量管理现状 1、采购前质量检测工作开展如何？包括驻厂检测或选型检测等。 2、物资到货检测工作开展情况如何？本年度制定有关物资检测工作的年度计划？有何进展（包括物资检测范围、检测流程、检测方法、IT系统支撑等）？如有相关管理文件，请提供。 3、是否与区县公司开展协同质量管理工作？设备故障率/返修率等指标是否影响对该供应商下一次的采购评判。 4、目前产品标准化方面的工作进展如何，有哪些标准化的产品？工作过程中存在哪些困难？ 5、对目前质量管理优化方面还有哪些意见和建议？ 三、供应商管理现状 1、供应商寻源规范性和主动性方面有何进展？目前采用的寻源方式主要包括哪些？ 2、供应商认证工作开展效果如何？是否针对不同种类供应商制定了差别认证标准？供应商认证的系统建设有何新进展（包括供应商种类、数量，物资种类，评估指标体系，评估及淘汰机制等）？ 3、供应商后评估从供应商类型、供应商数量、产品种类等方面有何进展？评估频次如何？应用评估结果对供应商的分级管理以及奖惩措施有哪些？ 4、供应商基础信息管理有何进展？对于供应商投诉、激励机制建设方面进展如何？ 5、对目前供应商管理优化方面还有哪些意见和建议？ 四、仓储物流管理现状 1、目前，仓储物流管理体系建设的现状？ 各级仓库的仓储定位？都存储哪类物资？ 2、各区是否设有仓库，具体建设情况如何（包括标准化程度、货架、叉车等硬件建设程度、管理制度、流程制度等）？ 3、对于库存管控工作，目前全市物资库存周转率如何？呆滞库存情况怎么样？主要管控困难点在哪里？各级仓库管理是否出现账实不一致问题，该问题是如何造成的？ 4、VMI模式在中心库或在区县仓库的应用情况如何（纳入管理的物资品类）？是否纳入系统中管理？未来的想法或改进建议如何？库存限额、自动预警管理实际应用情况如何？是否固化在系统中并加以应用？ 5、全市的配送体系现状是怎样的？传统分级配送、供应商直接配送、扁平化按站点集成配送的实施情况如何（物资种类是否有所扩展）？未来的想法或改进建议如何？ 6、对于跨区县物资调拨执行情况如何？按前期规划建议是否采取定期调拨与集中调拨相结合的方式？ 7、逆向物流管理开展情况如何？管理过程中的难点在哪里？ 8、对目前仓储物流管理优化方面还有哪些意见和建议？ 五、基础管理现状 1、供应链管理体系组织架构如何？人员结构如何（