团购作业流程.pptxVIP

团购作业流程; 团购出货对象锁定为末端消费者或不再转售的公司、团体，团购业务不得含超低价商品(如每日一物、风暴商品、限量、限购商品)；团购出货对象不得为盘商。;团购业务作业;2、选购 2.1 团购业代陪同顾客至卖场选取品项。 2.2 向各课营运人员确认商品库存，若库存不足，与营 运部门主管确认供货时间，以回复顾客，(必要时营 运单位需立刻下订单，业代复印「团购采购清单」 交店输入小组，由店输入小组负责联系、追踪厂商 到货时间，并请商管货到时通知店输入小组)，或请 顾客购买其他品项。;3、谈价 3.1 顾客提出折扣要求时： 3.1.1 根据团购整单毛利之高低，决定是否可给予折扣。 3.1.2 折扣政策：原毛利率低于5%的商品，折让后其毛利 不得低于原毛利率之50%，否则需经营运区及事业部 负责人核准。;3.1.3 总额折扣：业代需于「团购采购清单」上注明折扣 率，核准后以商品实物回馈；特殊情况需以现金支付 的，需店长亲自与客户洽谈，并经营运区及事业部负 责人核准。 3.1.4 单项商品折扣：业代需填写「变价申请单」，经核准 后，由输入小组于团购结帐时输入，不得在收银机台 上折让出货，并于结账后变回原价；输入小组须在 「变价申请单」上注明前后变价时间及签名确认； 「变价申请单」需粘贴于「团购采购清单」收银联之 后，当日投库，由财务妥善保存，以备查核。;4、毛利计算 4.1 经办业代根据客户资料及订购商品，维护“团购出货系统”〈CUST.MNU〉。包括进行客户资料维护MKCCUTM1（填写客户资料以产生客户代码），客户选购商品后业代将客户需求列入团购出货申请维护MKCORDT1，最后进行报表列印处理MKRORDX8(计算整单毛利率，列印「团购采购清单」)。;5、签核： 5.1 「团购采购清单」上，若有负毛利商品时，团购业代需及时通知商品部系统专员，请其列印「团购采购清单」，并送交事业部商品部负责人会签后，回传予门店业代。 5.2 若有单项商品折扣或负毛利商品时，业代需将谈价申请（「变价申请单」）或经事业部商品部???责人会签单据，附于「团购采购清单」之后，依团购出货核决权限送呈相应核准主管签核。;5.3 团购出货需遵循整单毛利不得为负之前提下，核决权 限如下： 核准人 整单毛利率 备 注 事业部负责人 0%（含）～1% 营运区负责人 1%（含）～3% 店 长 ≥3% 米、油、大家电商品毛利0%以上 5.4 业代通知营运备货，并存放于备货区，视为已结帐商 品，不得任意移动。;6、结帐 业代陪同顾客至指定收银台结账（全部团购业务均须在团购业务指定收银台结帐，各店依收银线实际情况自行指定，建议靠近收银中心，或安全人员岗位，以便监控）。 6.1 结帐方式：收银主管需到指定收银台协助结帐。 6.1.1 现金：现金或银行卡结账者，出货方式与普通顾 客相同。;6.1.2款到发货： ①、支票：收银主管收到顾客支票后，于「团购采购清 单」上签收，将顾客联交给顾客。同时在指定收银机 台开立「销货明细单」后，立即将「销货明细单」及 支票送交金库出纳，支票由财务主管背书后存入银 行。支票到帐后,金库出纳将「销货明细单」及「到 帐通知」交予收银主管，由收银主管告知团购业代， 请其通知顾客取货或送货。 ②、电汇：财务确认顾客已将货款汇入公司帐户后，金库 出纳以「到帐通知」通知收银主管开立「销货明细 单」。;6.1.3 见票发货： 限政府机关、国营单位、私营企业经常往来的老客户。 ①、私营企业经常往来的老客户须为已依据“团购客户征信办法”进行征信，且经事业部负责人核准之单位。 ②、业代核对经办人身份证正本与留存复印件无误后于「团购采购清单」上签名。 ③、将支票交收银主管电话核实该见票发货单位经办人，并由金库出纳核实支票的真实性。 ④、依核决权限交核准人签核。;6.1.4月结或半月结：限经由总经理核准的关系企业。 ①、团购业代必须留存月结及半月结单位公司有效印章样 式及经办人身份证复印件。 ②、购货时，业代需核对经办人身份证正本及「团购采购 清单」上印章与我公司留存经办人身份证复印件、印 章是否相符。 ③、依核决权限交核准人签核。 ④、