工艺纪律检查.docVIP

文件编号 质 量 管 理 体 系 指 导 书 文件版本 B/0 工 艺 纪 律 检 查 发布日期 生效日期 页 码 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 1 目的 监督生产现场员工的操作和设备的工艺参数与工艺文件的符合性，及时发现并制止违规行为,确保过程可控制，从而保证产品质量满足顾客要求。 2 范围 适用于公司内产品实现的所有过程。 3 术语 无。 4 职责 品保部负责制定工艺纪律检查的月度计划，报总经理助理审核批准；负责组织并实施工艺纪律检查；负责监督纠正措施的执行和效果。 技术开发部、人力行政部、生产部负责配合品保部实施工艺纪律检查。 各责任部门负责就检查中发现的不符合制定纠正措施纠并执行。 5 发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述 6 工作程序 6.1检查频率的制定 品保部在年初制定年度的检查计划，车间技术员对本车间检查频率每周至少一次。 6.2品保部和技术部不定期对车间工艺执行情况进行抽检进行监督 6.3检查项目 6.3.1作业现场的工艺文件是否易于得到，每一台运行的设备的适当位置是否悬挂对应的工艺文件。 6.3.2每一台运行设备的工艺参数如：硫化工序的温度、时间、压力等及相关的记录数据是否和工艺文件要求相一致。 6.3.3操作工的操作方式和顺序是否和设备操作指导书要求相一致。 6.3.4作业顺序是否和工艺文件要求一致，不