2017年新版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表.docx

2017年新版质量环境职业健康安全三体系■风险和机遇识别评估分析与应对措施表 表码:QP-P01-03/A 编号: 序风险类 号别 风险类别细分 风险内容 风险可能 性 风险 后果 风险评价 风险对策 应对（应急）措施 责任部门 监督检查和评价 战略和 市场风 1.1因缺乏战略计划的 1 .建立和运行《质量目标管理程序》按公司 战略管理要求制定公司发展战略和经营计 战略缺失风险 战略错 误风险 导航,致使公司目标无 法达成和迷失发展方 可能发生 严重 规避风险 划; 2?快速制定战略计划纲要以应对紧急情况。 总经办管理层 向。 1.2因实施盲目多元化 扩张的战略计划，导 致出现经营困境。 可能发生 严重 规避风险 完成时间2017年12月31日 1 .建立和运行《质量目标管理程序》，定期 检讨战略实施情况，并及时米取战略调整计 划; 2?快速制定战略调整纲要以应对紧急情 况。 总经办 管理层 财务部 完成时间2017年12月31日 1.3因新产品战略和市 场战略的方向错误， 导致不能成功转化为 市场销售。 II 可能发生 严重 分担风险 II 1.4技术战略的失误导 致技术开发失败。 可能发生 严重 分担风险 1 .建立和运行《质量目标管理程序》、《风 险和机遇管理程序》和《组织环境理解分析 管理程序》并定期检讨战略实施情况，及时 采取战略调整计划; 2.购买科技保险，如营业中断险、产品责任 总经办 管理层 财务部 险等。 完成时间2017年12月31日 1 .建立和运行《质量目标管理程序》并定期 检讨战略实施情况，及时米取战略调整计 总经办 划； 2.购买研发保险 管理层开发部 完成时间2017年12月31日 市场风 险 1.5由于市场替代品出 现导致市场萎缩。 可能发生 严重 A 减少风险 积极国外参展，了解产品替代动态； 洽谈外商合作，在同行中率先引入 营销部 管理层 开发部 1.6产品出现更新换 代，未能成功跟进，导 致市场萎缩。 可能发生 严重 A 减少风险 密切关注行业龙头企业升级换代动向，制定 公司产品升级换代计划 开发部 1.7未能应对市场变 化，如顾客消费喜好的 改变，导致市场份额下 降 可能发生 严重 A 减少风险 1 .安排专人关注并收集市场变化信息； 密切关注行业龙头企业市场动态，并米取 跟随的措施； 分阶段降低，巩固市场份额； 加强广告投入，吸引新老顾客 营销部 管理层 开发部 1.8行业国际巨头进入 中国市场 可能发生 严重 A 减少风险 关注细分市场，釆取差异化策略； 为顾客提供贴心的服务，快速反应 营销部 管理层 1.9未能应对产品的供 需及价格变化。 可能发生 严重 A 减少风险 密切关注国内外产品供需及价格变化； 及时调整价格 营销部 管理层 1.10未能应对能源、 原材料、配件等物资供 应的充足性、稳定性和 价格变化。 可能发生 严重 A 减少风险 1 .米购部指定专人关注期货市场，相关专业 交易市场； 考虑米用可再生材料及先进工艺，降低材 料损耗； 制定应对方案 釆购部 管理层 开发部 1.11未能应对潜在竞 争者的崛起 可能发生 严重 A 减少风险 1 .营销部指定专人收集分析竞争者的市场策 略动向； 评估引人机器人、ERP系统应对挑战的可 行性； 制定应对方案 营销部 管理层 1 .营销部指定专人收集分析竞争者的市场策 法律风险 1.12未能应对现有竞 争者的市场挑战策略 可能发生 严重 减少风险 略动向； 2.评估引人机器人、ERP系统应对挑战的可 行性； 3.制定应对方案 营销部管理层 2.1公司产品不符合欧 盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限 制》即REAC!法规中 SVHC高关注物质的要 2.2公司劳动合同或规 章制度违反《中华人 民共和国劳动法》，导 致罢置、监管部门重大 经济处罚等后果。 2.3违反《中华人民共 和国职业病防治法》导 致重大经济处罚和重 大经济损失以及职业 病的发生。 2.4特种设备违反《特种设备安全监察条例》 可能发生 可能发生 可能发生 可能发生 严重 严重 严重 严重 规避风险 规避风险 规避风险 规避风险 1 .建立和运行质量（含有害物质要求）、环 境及职业健康安全管理体系； 2,制定质量目标予以管理 完成时间2017年12月31日 1.建立和完善公司规早制度; 努力提高员工待遇； 加大自动化的投入，评估引入机器人的可 行性，减轻劳动强度； 由公司法律顾冋对规章制度进行合规性 评 审； 快速与公司法律顾冋商定解决方案以应 对 紧急情况; □ 1 .建立和运行“职业病防治管理规定”。并 由总经办定期检查运行情况； 2,快速与公司法律顾冋商定解决方案以应 对 紧急情况。 完成时间2017年12月31日 1 .建立和运行“叉车管