某公司年度工作总结.pptxVIP

和信汽车广汽本田衡阳和信店2009年公司工作总结2010年1月目 录序言12各部门经营业绩及对比分析3规划水平事业，使之可持续发展4努力提升客户满意度5加强业务、技术知识培训6开拓县级市场，拓宽销售渠道7扩大广告宣传力度加强内部管理8909年硬件改善项目10存在的不足序 言 2009年汽车市场在国家利好政策的带动下逐渐复苏，但是由于竞争车型越来越多，我们面临越来越艰难的生存压力，再加上下半年开始的临街道路修整，给我公司全年工作任务的完成带来了巨大的挑战，在公司全体工作人员的辛勤工作和努力下，取得了相对满意的成绩，不仅圆满完成销售任务，实现整车销售735台，比08年增长22%，尤其是11月和12月不断的刷新单月历史销量记录，12月销售112台。售后服务维修产值1658.78万元，因为受场地及修路的限制，增长不大。现将公司2009年的工作总结汇报如下：售后维修产值 1658.78万元，毛利 678万元全年销售735台，销售毛利 558.32万元全年完成毛利润1440万元精品销售449.52万元，毛利 188万元保险销售161万元，毛利16.1万元各部门经营业绩及对比分析09工作总结—各部门经营业绩及对比分析 经过全体销售部员工的共同努力, 实现全年整车销售735台，完成全年计划103% 。11月、12月连续两个月创单月销售历史记录2009年圆满完成销售任务，较08年实现增长22%。09工作总结—各部门经营业绩及对比分析衡阳地区销售分布 衡阳市市区共销售387台，县区共销售348台，分别是：衡阳县地区共销售86台，耒阳地区共销售78台，常宁地区共销售28台，祁东地区共销售44台（含二级店销售15台），衡山地区共销售25台（含二级店销售1台），衡东地区共销售37台（含二级店销售14台），衡南地区共销售36台，南岳区14台。09工作总结—各部门经营业绩及对比分析09年销售部精品销售对比分析表09年比08年增长34.92%09工作总结—各部门经营业绩及对比分析09年销售新车保险销售对比分析表09年比08年增长101%09工作总结—各部门经营业绩及对比分析09年售后服务总来厂台次为15741台，较08年增长率为12%。单月来厂台次1276台，月均增长率为12.42 %。09工作总结—各部门经营业绩及对比分析 09年售后总产值为1658.78万元，较08年增长非常小，仅增长了2%。 下图为07年至09年总产值分析表(单位：万元)07年至09年三年总产值状况表，08年的效益产值递增，09年因为修路等原因出现负增长，09年除了1月、2月、3月、6月、7月出现增长外，其余的7个月份都出现负增长。09工作总结—各部门经营业绩及对比分析 全年售后精品销售（元）09年售后精品销售产值完成37.81万元，税前毛利14.53万元。 较08年的39.83万元，呈现负增长趋势。09工作总结—各部门经营业绩及对比分析 全年售后深化保养毛利对比分析表（万元）09年售后深化保养产值完成140.52万元。税前毛利86.38万元。 较08年的93.81万元，呈现负增长趋势。9月、10月深化保养利润锐减09工作总结—各部门经营业绩及对比分析 零部件部的配件库存含税总金额：158.8万元，其中广本零件：78.5万 ；其他零件： 3.4万；油品：6.1万 ；辅料：2.9万 ； 广本精品 ： 8.5万； 精品库存： 59.4万。 零部件部在各部门的支持下，实现出库销售：广本零件：640万； 其他零件：7.2万； 油品：116.2万；辅料：55.6万。09工作总结—各部门经营业绩及对比分析 全年零部件服务率平均96.98%，已达到上年公司既定目标95%。目标达成!09工作总结—各部门经营业绩及对比分析 2009年公司精品销售额从2008年的 327.54万元元。提高到2009年449.52万元，增长率为37%。精品部在08年积极协助销售部、售后服务部完成09年精品的销售任务，并且本部门销售精品24.71元。 协议单位应收款从09年1月起至09年12月止到账金额为215.27万元，回收率为116%，到2009年12月31日止，协议单位应收款余额回落到25.9万元，加快了年底资金的回笼。规划水平事业，使之可持续发展 汽车翻新开展新的利润整车09工作总结—规划水平事业，使之可持续发展特约店收益水平事业挖掘老客户，提高置换率二手车置换积极开展信贷业务金融保险精品买车购全保，送靓号，提高投保率差异化营销—套餐计划09工作总结—规划水平事业，使之可持续发展 公司不仅对销售部和售后服务部的主营业务制定了目标指标，对水平事业包括汽车装璜，新车保险、二手车、金融等业务进行了整体规划和量化，努力创造延伸产品的利润，为公司获取更大的利润。 09年新车精品毛利润170万元，利润率40.9