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内控自我评论报告模板 【篇一：内部控制自我评论报告模板】 内部控制自评论报告模板使用说明： 本模板中，【】 “”内文字指能够根据实际情况详细化； “{ } 内”的文 字提供选择的条件，应根据实际情况描绘或删除 ”。 xx 中心 / xx 单位】 20xx 年 xx 月 xx 日 内部控制自评论报告（模板） 【五矿股份 / xx 中心】内控项目组： 【本中心 / 本公司 /本部门】已对 20xx 年 x 月 x 日（以下简称 “基准日”）内部控制的有效性进行了自我评论。现将情况报告如下： 一、管理层声明 【本中心 / 本公司】管理层保证本报告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或重要遗漏，并对报告内容的真切性、正确性和完整性肩负相应责任。 内部控制的目标是：合理保证财务报告及有关信息真切完整、合理保证经营合法合规、财产安全，提高经营效率和效果。 二、内部控制自评论工作的总体情况 内部控制自评论工作的组织、领导、工作开展情况简要介绍。 三、内部控制自评论的依据和范围 【本中心 / 本公司 /本部门】依据《中国五矿股份有限公司内部控制评论办法》中的有关规定，在五矿股份总部统一要求下，开展内部控制自我评论工作。自评论范围结合了最新财务报表数据信息、业 务特点、主要有关风险、管控重点等因素，综合考虑了【本中心 / 本 公司 /本部门】及所有部门、部下单位的所有业务和事项。纳入自评 价范围