JL20审核实施记录.pdfVIP

3CJL-6.1-03A 内 部 质 量 审 核 记 录 内审员： 受审部门：质检部 序号： 01 标准要求 审核记录 初步判断 1、职责 同质检部的科长交谈了解到， 质检部现有员工二人， 一名科长， 一名试验员。 质检部的职责主要是负责员工的培训，文件和记录的控制，进货的检查，成 品的检查，检测设备的控制，不合格品的控制，以及产品一致性的控制。以 及获得标志以后的标志的管理工作。该部门是我公司的质量保证体系的主管 和推动部门。质检部部长和员工的职责见《质量保证手册》的规定。 质检部现有办公室一间， 有电话和传真， 办公室面积为 15 平方米。在装配现 2 资源 场有独立的试验场地，设有隔离措施，主要检测设备十余套。 提供了《岗位培训管理办法》 JGY-04，此文件规定了培训的基本要求以及针 对不同的层次人员所要进行的培训内容。《人员任职条件》 JGY-20 中规定了 3 人员培 各类人员的任职基本要求， 以满足生产强制性认证产品的需要。 抽查三份 《人 训 员能力评价记录》人员能力均满足。提供了《年度培训计划》本年度共要进 行五次培训，已经完成二次。 抽查《培训实施记录》对员工进行了培训有培训评价。 提供了《授权书》，由公司经理对各类人员进行了授权，并对工作做出了明 确的分工。 提供了《文件控制程序》规定文件控制的部门，以及文件的编号、编制，分 发，回收，作废等活动做出了明确的规定。 抽查文件受控清单 3CJL-1.1-02A 共有文件 份。 抽查了文件发放记录 3CJL-1.1-01A 均有文件接收人的签名， 无文件回收和作 废的情况发生。 4 文件的 无文件更改和作废的情况发生。对技术文件的更改有以下文件规定 控制 部长提供了《质量手册》 JGY-ZS-01 我厂产品均执行 GB7251.1 和 3 的标准， 产品的设计目标产品保证安全可靠，运行良好，顾客满意在该手册中提供了 质量手册中规定了各部门的职责，产品实现的流程以及检测和生产设备等资 源的规定。还有规定了产品变更以及认证标志的使用等有关的规定。手册中 5 质量计 有生产流程图。 划的制订 科长提供了《质量记录控制程序》 HJGY/3C/CX-03规定了质量记录管理职责 情况 记录的标识、 储存、保管以及处理等情况。 提供了 《记录清单》3CJL-1.2-01A ， 清单中明确了各类记录的保存期限和保存部门。 各类记录均有各部门专人保管，各类记录清晰完整，保存在档案柜中。 6 质量记 录的情况 7 进货检 部长提供了 《关键元器件和材料的检验或验证程序》 HJGY/3C/CX-05和 《关 验 键元器件和材料定期确认检验程序》 HJGY/3C/CX-06在程序中规定了进货检 验的职责。明确的规定了关键元器件和材料由供方进行检验，抽查铜排和绝 缘件的检测要求，《进货检验规程》中的规定。 抽查了《进货验证记录》 3CJL-4.2-01A ，有断路器、隔离开关、绝缘导线、 绝缘子 在程序文件和进货检验规程中规定了对于实施强制性认证的元器件在