仓务部收货流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓务部收货流程程序文件 制定部门:仓务部 生效日期：2008年3月31日 制订： 日期： 2008.3.28 审核： 日期： 2008.3.30 审批： 日期： 2008.3.31 目的 对本公司的进料的数量进行控制，确保进料的数量滿足生产的需要。 适用范围。 适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。 职责。 货仓部：负责货物的清点与入库动作。 品保部：负责物料的品质检验工作。 生管部：负责特急物料异常情况的跟踪。 工作程序。 供应商送货与数量验收 供应商送货到工厂后，应及时将《送货单》交于账务组进行采购订单的核准，查核有无订单，如无请供应商找采购处理，如有订单即在系统中进行录入到暂存仓（品保仓）; 供应商的《送货单》在账务组进行订单录入后，则把物料摆放在规定的地方与《送货单》交于收货组仓管员进行点收，即手先按大件箱数是否有误，再按%5~15%的比例抽查单位包装数;单位包装数要是有问题加大抽查力度， 加大力度抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，开出《物料异常报告》经供应商签送货人员签字 收货组将实际数量填入《进料验收单》并把异常单交于账务人员更正实际录入的暂收数量;再把《进料验收单》与《送货单》一起交于品保部IQC处； 数量验收处理时间： 1.5.1收货组收货的时间一般物物料为30分钟，处理料的时间为10分钟。 1.5.2处理送检的时间为2小时，急料为1小时，特急料为30分钟。 2、进料品质检验: 2.1 品保部IQC组收到《时进料验收单》后，按《检验操作规范手册》进行检验。 2.2 经检验合格者，在《进料验收单》上注明抽检数量并写上检验损耗数量，同时在物料外包装签上明显位置贴上合格标签，留下一联单，做好检验记录，将《进料验收单》与《送货单》交于货仓收货组。 2.3 不合格者在《进料验收单》备注不合格并附上品质检验的《物料异常报告》交于收货组，如果是急件的物料马上呈报上级主管并通知采购，是否需要召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行相关处理。 3、货仓入库与入账: 3.1 货仓收货组收到IQC回执的单，若是IQC在检验损耗的数量，要求IQC打《领料单》领用出去。 3.2 收货组人员把合格的物料拉到各所管辖物料的仓管处进行物料的交接，并要求在送货单上签字表明已经接收此批物料，所管物料的仓管即时在物料卡上记录入库数量与电脑单号，并留一联做为存根 3.3 收货组再把仓管签字生效的送货单交于账务组进行系统过账，表时此批物料已经从暂收仓转入实存仓。 3.4 表单的保存与分发：账务组根据现金购买或者月结情况，在系统是打印单据交于相关部门。 五、流程图。 供应商送货 进料的数量清点 NO 补发或改单 进料品质检验 单物是否一致 Yes 退货 NO 是否合格 Yes 入库及入账 表单的分发与保存 相关文件。 不合格品控制程序 物采作业控制程序 检验操作规范手册 相关表单 送货单 进料检验单 IQC PASS标签 物料异常报告 物料卡