仓库管理作业办法.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库管理作业办法 制定日期：2019-04-25 制定部门： 仓 储 部 管理类别：仓 储 管 理 编 制 审 核 批 准 张瑾 2019.4.25 修订履历 版本号 条款号 修改内容 B 4.1-4.7 对于超发货、月盘点盈亏表、库龄分析表时间统一修改为3日前 B 4.2 凭单发货改为凭提交后打印单据发货(试行) B 4.3 退货管理 B 4.10 《销售出库单》回单明确由销售部门收集后转财务部门 1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4 4.3.2.5 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.5 4.3.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.11 4.11.1 4.11.2 5 6 目的 为了使各类物料的供应适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形；同时使仓库作业规范化、制度化，保证帐实一致，特修订本制度。 适用范围 适用于所有仓库。 定义 指物品储存空间的管理。 规定 收货管理 收货根据客户送货单、收货计划、采购订单在ERP中收货，同时必须要由品管验收合格签字后才可入库，全程使用库位管理。 核对送货数量与采购数量一致，收货计划在三天内，对于不在计划内及送货数量大于采购数量的严禁收货。 验收入库时，分订单号，做到收货数量准确；面料需要有“毛重、净重、米数等”标识。 所有货物入库时，需要分库位，将相应的标识卡附上；面料需要有明细标识卡。 货物入库需要有送检单，品管部安排QC检验，检验合格后开具《物料检验合格单》，仓库人员根据《物料检验合格单》进行入库。 外套收货需要核对货物跟包带、订单号、尺寸、条数是否齐全，并且进行相应的验针处理，及时做好货位登记（发出的货与新进的货要及时更新货位）；面料收货需要核对门幅、克重、规格等； 化工原料需要进行磅重，仓管员需要全程参与监督，不允许只看磅重条，不看实物情况,化工原料装入某个容器必须由仓管员指定，送货司机不能自行卸货(并且仓管员填写原料入库报表发给部门经理)。 成品分批收货时，必须手工记清入库数量，并且当天与生产核对清楚，开出入库单（注明库位），同时对订单数量与实收数量进行比较，确保数量一致。 对于移库单收货，由收货仓库进行确认签收（ERP中确认）。 对于非正常收货（不符合上述规定的），需要上报上一级同意后方可收货。 收货单需要有客户送货单、磅重单、质检单等做为附件。 出库管理 各类非订单类材料的发出，原则上采用先进先出法；订单式管理的材料，按订单一对一发货；所有出库均需要有相应的出库单（仓库提交后打印单据）发货，严禁无单发货。 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证： 生产发料凭ERP系统中《生产领料单》办理；成品出仓凭ERP系统中《销售订单》和业务及单证下达的装箱通知办理；委外加工发出物料凭《委外领料单》； 调拔出仓凭《其它出库单》；技术研发或其他非生产领料凭手工《生产领料单》办理；委外发料凭《委外领料单》。 货物出仓，发货时需要及时打印相应单据，由发货人及领货人在相应单据上签字确认。面料仓库：修改实发数时，必须凭领料人签字的出库单。 发货时要点清数量，确保不出现多发、少发、发错货现象。 外销成品出库时把驾驶员带来的装箱单和单证给的装箱通知单上的船名航次，提单号核对一致，如果特殊的装箱要求同步列出；按照装柜规则，装箱结束后拍照，关门，把装箱单上的内容填写完整，撕下最后一张留底。将装箱单、出库单交给司机后关门再次拍照（封条与锁）。 公司配送发货（含外发），送货人/提货人必须由公司指定人员签字；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托并签字（以运输合同中相应规定为准）。 所有货物发出（含外发