紧固件工厂仓库管理细则.doc

PAGE / NUMPAGES 浙江永华紧固件有限公司文件 NO：浙永QT/004004 仓库管理细则 编制人 审核人 批准人 生效时间 执行单位 相关单位 （签名） 文件主题词语: 文件主题词语: 物品、收发、贮存、领用、区域、台帐，联单据、盘存、外协。 文件核心内容 物品要先入库后发放，每种物料要建立帐目，并收、发、贮的数量保持一致。 仓库管理细则 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、概念和目的 2 二、细则范围 3 三、细则文件中的定义词语解释 3 四、职责界定 4 五、各个仓库工作程序和管理规定 4 1 原辅料仓的操作 4 2 半成品仓的操作 5 2.1 采购的“零配件”方面 5 2.2外协“订做产品”方面 5 2.3 “外发加工产品”方面 6 2.4 生产部计划的“内部加工产品”方面 8 3　成品仓的操作 8 3.1成品的入库手续方面 8 3.2 成品的发货 8 3.3成品仓的管理 9 4、模具仓的操作 9 4.1模具的计划与采购，以及准备工作 9 4.2模具的管理与贮存 10 5、公司对仓库工作的管理和要求 10 5.1仓库的收货与入库 10 5.2 仓库的发货 11 5.3仓库的物料贮存与管理 11 5.4仓库盘存规定 12 5.5仓管员和相关人员的职责界定 12 六、相关文件 14 七、支持文件（各类表格模板） 14 一、概念和目的 实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核；每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当，库存量减少，资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的。 二、细则范围 1 模具仓。 2 原辅材料仓。 3 半成品仓； 3.1 本生产线半成品的收发与贮存。 3.2外购零配件（工件）品的收发与贮存。 3.3 外协订做工件品的收发与贮存。 3.4外发产品加工工件品的收发与贮存。 4 成品仓。 5 样品库。 三、细则文件中的定义词语解释 1 标识——指对物品现在状况作简单说明的牌子（比如品质情况、或者名称等）。 2 物流卡——指物品在贮存状态下，专门备有的卡片，它上面记述的有物料名称、数量、 品质状况，流转情况记载等较详细内容。 3 原辅料——指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。 4 半成品——指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称（包括零配件）。 5 成品——包括外包装工序都已完成后的产品。 6 盘存——指对仓库储存情况（品种、数量、质量状态等）进行清点和登记，并计算汇总，以报表形式报告的工作过程。 7 台账——指物料分项后某类型物品的总账（比如外发产品账、外购零配件账，辅料帐）。 8 物流账（既物料收和发的记录和零码账）——对物料流动及发生情况，以记录的形式完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。 9 电脑账——按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。 10 单据（联单或传票）——指物料在流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建帐依据（即没有票单，就没有记账和建帐）。 四、职责界定 1 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要，审核和批准本细则文件。 2 物料管理控制部门编制本文件，并待批准后，执行细则各项规定。（仓库是物流部门的主体部分）。 3 物流相关的各个部门及其职能人员，遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。 五、各个仓库工作程序和管理规定 1 原辅料仓的操作 1.1原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后，要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。 1.2原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理； = 1 \* GB3 ①原材料方面； A原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域。 B原材料需要在拉丝线加工的状况下，放置于拉丝车间的“物料区”。 = 2 \* GB3 ②辅助材料方面； A拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料，以及锅炉用煤等产品辅料，放置于拉丝车间指定的区域。 B热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品”，以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等等产品辅料，放置于热处理车间的指定区域。 C产品包装所属用品（包装工序所有用品），放置于装配车间的指定区域。 D生产线上所用的润滑油、柴油、