备件仓库作业规范备件库房管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 备件仓库作业规范 全文目录 TOC \h \z \t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3,二级条标题, 4,附录章标题, 3 前言 2 1　范围 3 2　规范性引用文件 3 3　职责权限 3 4　内容与方法 3 4.1　备件、包装辅材分类 3 4.2　备件库 3 4.2.1　申购 3 4.2.2　验收 3 4.2.3　入库 4 4.2.4　出库 4 4.2.5　盘库 5 4.2.6　退料 5 4.2.7　单据 6 4.2.8　搬运管理 6 4.2.9　废品管理 6 4.2.10　出门证 6 4.2.11　地磅 6 4.2.12　物资的维修登记手续 7 4.2.13　快件收发登记手续 7 4.2.14　借用物资登记手续 7 4.3　辅材库 7 4.3.1　入库 7 4.3.2　出库 7 4.4　助剂库 8 4.4.1　入库 8 4.4.2　出库 8 4.4.3　物品摆放要求 8 4.4.4　化学试剂的搬运 9 4.5　存储管理 9 5　检查与考核 10 6　记录 10 附录A（规范性附录）　备件库出入库流程 11 前言 为了规范备件区域各仓库工作人员对各类物资准确的收、发、存管理，特制定本规程。 本标准由XXX部提出； 本标准由XXX部归口； 本标准起草单位XXX部； 本标准主要起草人：XXX 本标准于2012年9月首次发布。 备件仓库作业规程 1　范围 本标准规定了备件仓库各岗位员工的岗位责职及作业要求。 本标准适用于备件库、辅材库、助剂库各岗位员工。 2　规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 3　职责权限 部门负责本规程的制订与修改，备件区各仓库员工工作时要求按照本规程执行。 备件库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。通过明确库房日常工作各环节的程序加上EOS管理系统和物资分类摆放规范的应用，从而不断提高仓库管理水平，真正做到物资管理的规范化、程序化、制度化。 4　内容与方法 4.1　备件、包装辅材分类 备件：备件是指公司里机器，管道，电气等所需要的备品备件以及所需要办公，劳保，清洁用品。 辅材：辅材是指包装产品时所用的包装材料。 助剂：助剂是指为提高产品的质量，性能所用的油剂以及化验分析所用的化学物品。 4.2　备件库 4.2.1　申购 a) 通常的物资申购由各部门通过EOS系统来完成，经过部门领导——物流部领导——公司领导，商贸部审批后开始购买。 b) 清洁、办公、劳保三大类物资的申报由库房班长或组长完成，要根据最低库存标准在每个月末指定相应库管员核查不足量，班长或组长将不足量申报到EOS系统上。 4.2.2　验收 a) 物资送到仓库后，库管员首先要核实EOS管理系统采购需求查询中是否有请购部门及采购订单执行情况表是否具有相应的订单，如果系统内无请购部门和订单号，则禁止接收此批货物。核实后，进行物品名称、规格、型号、数量的核对，对于名称、规格、型号不符的不予接收，对于只是数量不符的，按照实际数量接收，但不得超出订单数量，包装辅材以商贸部发送的报表为准。验收不合格的坚决不收，如果生产部门因缺货使用须经部门工程师以上领导和生产部领导共同在检验报告单上签字确认。对于各种原因造成的货物不能接收，库房管理班长或组长要及时通知商贸部。在所有条件均确认合格后，库管员方能在送货单上签字，物资才允许入库。 b) 库管员对于自身不能确认验收条件是否合格时，要及时向库房班组长反映，由班组长联系相关部门协助检测。 c) 快递或邮寄过来的物资，由于只有邮寄单据而非厂家供货单的，库房在接到货物后，要及时与商贸部相应采购员联系，在商贸部人员在场的情况下共同开箱验货。 d) 所有采购物资必须经验收后方能入库，坚决杜绝只见送货单不见实物的现象存在。特殊情况下部分物资因各种原因不能送到库房的，库管员在接到验货通知后，必须及时达到物资存放地点进行验货，验货完成后在送货单上签字，非库管人员签字的送货单财务不予入账。 e) 正常情况下某一类物资到库后，只能由负责该类别的库管员进行验收，同时由收料复核员确认签收。因各种原因该类库管员不在时，由库房班组长或班组长指定人员来代为验收，非指定人员禁止代其验货，此原则同样适用于入库、出库。 4.2.3　入库 a) 检验合格可以入库的物资，收料复核员签字确认后，当时做好“采购到货单