采购管理制度供应商调查与选择办法.doc

PAGE / NUMPAGES 采 购 管 理 制 度 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 采购管理总则 1 第二章 采购人员与岗位职责 2 第三章 采购日常工作管理 2 第四章 供方调查与选择 3 第五章 采购合同管理 5 第六章 供方跟踪与控制 6 第七章 供方评估 6 第八章 违规责任 7 第九章 附则 7 第一章 采购管理总则 第一条：为了加强采购业务的管理和监督，合理安排采购批量，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。 第二条：本制度所指的采购业务范围包括：药品、医疗器械、医疗耗材、宣传广告用品、低值易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件、通讯设备、电子设备、交通运输工具等的采购。 第三条：为了便于分类管理和分层负责，将采购物料分为五大类： A类、药品； B类、医疗器械； C类、宣传广告用品； D类、低值易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件及医疗耗材等； E类、通讯设备、电子设备及交通运输工具等。 第四条： 根据前条分类、采购的管理层次可区分为：A、B类为主要监管对象；C类为次要监管对象；D类为一般监管对象；E类视具体情况，由单位主管指定专业人员配合采购部门组成专门采购小组进行采购。 第五条： 采购原则：适质、适价、适时、适量、适地。 一、 适质：采购的物料适合本单位质量要求。 二、 适价：物有所值，按质论价。价格的决定必须经过下列程序进行：询价——比价——议价——定价。 三、 适时：依照请购单要求及时购进，即能保证物流顺畅，又对采购成本起到稳定的控制作用。 四、 适量：依预算来控制采购批量。 五、 适地：同等条件的应就近选择供应商。 第六条： 管理目标：勤于市场调查，精通谈判技巧，严守商务机密，保持高效廉洁，增强成本观念，确保质优价廉。 第二章 采购人员与岗位职责 第七条： 采购部组成人员：部门主管、内勤人员、市场调查员、采购员。各单位可根据具体情况视采购业务量的大小决定。 第八条： 岗位职责： 一、 部门主管： 1、 对采购部门人、事、物进行有效地管理，使之保质保量完成上级下达的各项任务。对所属人员进行工作分工、业务指导和业绩考核。 2、 根据请购物料的缓急轻重妥当安排采购时间，合理调度采购人员，有效控制采购费用，切实做到优质价廉。 3、 负责供方纠正措施要求的追踪，提出供方等级评定的初审报告。根据需要初审推荐新供方。 4、 根据授权对外签订采购合同。 二、 内勤：根据掌握的调查资料，建立供方档案，采购进度监控、合作供方追踪评鉴，内业资料整理，配合品检、仓储、财务等相关部门办好检验入库和报帐手续。 三、 市场调查员：对所有“候选供方”进行市场调查。并提供“供方调查评鉴表”及其他调查材料（含样品），协助采购。 四、 采购员：根据主管安排及时保质保量完成各项采购任务。依照规程到供方实地看货或取样并进行议价，在权限范围内签订合同或订货单，办理退货，协助市场调查。 第三章 采购日常工作管理 第九条： 采购人员必须严格遵守公司的规章制度。严守商务秘密，遵循职业道德，不得随意泄露内部资料（包括物料的来源、价格、结算方式、验收标准、技术参数以及供方的阿单位名称、地址、电话、联系人等内容）给新的供应商或第三方。 第十条： 采购人员必须努力钻研业务，提高专业水平，掌握市场动态，熟悉谈判技巧，树立成本观念，增强时效意识。做到：业务上成竹在胸，作风上踏踏实实，行动上雷厉风行，处事上稳重严谨。不假公名而谋私利，不因私嫌而损公益。 第十一条：采购B、E类物资时，应要求供方提供制造商出具的证明其物资完 全符合规定要求的合格证书或其他适用的证书，同时还应取得安装、使用说明书和其他技术资料的原件。上述资料必须交给单位档案管理员统一管理，不得直接交给使用人员。 第十二条：供方提供的发票（或收款收据，下同）应加盖公章，票面必须载明如下内容：时间、品牌（或制造厂商）、规格型号、公制单位、单价、数量、金额。报帐时应注明供方详细地址、联系人、电话号码等。 对于提供的发票字迹模糊不清，内容不全，当事人又无法作出合理 的书面说明的，财务不予报销。当事人应在两天内负责取回有效发 票，因此而增加的一切费用不得报销，由当事人自行承担。 第十三条：零星物料的采购，应视请购部门所需的缓急程度，由采购部门负责人作出合理安排。当地采购时间（从接单到入库）不应超过6各小时，非急需物料应视情形统一集中采购。 第四章 供方调查与选择 第十四条：供方应具备的基本条件： 一、 诚实守信的企业经理人； 二、 优秀的企业领导班子； 三、 稳定的基层员工队伍； 四、 现代化的机器设备； 五、 先进的技术； 六、 完善的