生物制品公司物资库房管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 嘉泽总办字 2012 第017号 嘉兴泽元生物制品有限责任公司 物资库房管理制度 第一章 总则 1、制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2、适用范围：本公司仓库 第二章 职责 1、负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 2、负责物料装卸、搬运、包装等工作。 3、负责废弃物料的处理工作。 4、负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。 第三章 验收及保管 1、物料的验收入库 （1）物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、规格型号、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 （2）对入库物料核对、清点无误后，库管员及时开具入库单，由经办人、交货人、保管员等签字后，库管员持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，还有一联留底备存。 （3）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： A．未经分管副总经理批准的采购。 B．与合同计划或请购单不相符的采购物资。 C．与使用要求不符合的采购物资。 （4）因生产急需或其他原因不能送至仓库开具入库单的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补开《入库单》。 2、物资保管 （1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 “二齐、三清、四定位”。 A．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 B．三清：材料清、数量清、规格标识清。 C．四定位：按区、按排、按架、按位定位。 （2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 （3）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3、物资的领发 （1）库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理或分管副总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。 （2）库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 （3）领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管副总经理批准后交采购人员及时采购。 （4）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 （5）以旧换新的物料一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和分管副总经理签字。 4、物资退库仓库管理制度 （1）由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。 （2）废品物料退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查验后，入库并做好记录和标识。 5、盘点管理 （1）盘点时作业人员根据《盘点内部安排》文件进行相关作业。 （2）盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 （3）盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任人的责任。 （4）盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 （5）库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6、仓库工作作风及态度 （1）仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 （2）仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 7、其他 （1）下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 （2）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 （3）需要严格遵守公司的各项管理制度。 （4）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门经理等人员必须签名确认。 （5）对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 （6）仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 第四章 附则 1、本制度由供应部负责解释。 2、本制度自颁布之日起实施。 嘉兴泽元生物制品有限责任公司