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合同评审管理程序 合同评审管理程序 .目的： 保证在客户开发阶段、下新订单时对收集相关标准、要求等资料作预审，避免在客户下单后造成 不能生产的局面；使合同审查作业标准化 , 保障公司权利 , 提升服务，使客户满意。 .范围： 适用于公司所有在客户下样品、批量订单前对其交易条件、协议所进行的评审。 .定义： 标准 : 买卖双方交易条件之品质依据。 合约 : 买卖双方交易条件之依据 , 一般均在交易前双方事先协议好并签约生效。 .权责： 市场开发部：市场开发部业务负责接收客户标准、协议等资料并进行初期评审：客户商务协 议、廉洁协议等；市场开发部跟单负责将客户标准、协议等资料转达品质、体系、市场、进行审查， 以确认是否能够满足客户要求；市场开发部业务负责将评审信息反馈客户并进行协调处理。 品质部：品质部经理负责对客户质量、技术要求、验收标准进行评审：如产品交付及其售后 要求，新产品良率等。 工程部：针对客户工程技术、设计优化等方面进行评审。 工艺部：针对客户产品工艺能力、制造可行性等进行评审。 体系部：体系部经理负责对客户环保标准 /产品安全标准与协议进行评审。 制造副总：针对客户产品制作可行性、交付及其工厂产能负荷等进行评审。 风控部：负责对客户资质、付款能力、法律风险进行评审。 销售总经理 : 针对市场开发部门评审意见进行裁决。 营运总经理：针对市场开发部门、市场开发部副总评审意见进行最终裁决 .作业流程： 合同评审管理程序 5.1与客户之合同审核流程： YES 合同签订 合同评审管理程序 NO NO 市场开发业务与销售代理合同签订 .作业内容： 法律法规和客户要求、客户风险识别 6.1.4市场部应该充分考虑到客户风险；以及《质量法律法规、行业标准、客户要求》 ，具体按 照《顾客要求的识别和评审程序》执行。 订单信息处理： 接收客户订单，市场部与客户沟通，明确客户要求，确保任何未书面化的（如口头的、网 络的）要求得到确认，根据客户订单要求及客户提供的各项资料进行确定，确定内容包括： A.客户资料是否齐全； B.交货期； C.价格及结算方式； D.包括产能瓶颈工序，标准产能；设备产能利用率、占产能比率；汽车产品的产能分析； E.客户的工艺要求； F.质量要求及验收标准；产品安全要求（如： UL、CQC G.客户其它特殊要求（如交货方式、包装要求与产品相关的法律法规要求等） 。 当接到客户非书面订单时，先将订单内容记录，然后传给客户书面确认，或要求客户补回 书面订单。 制造可行性： 汽车产品订单在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性，用 APQPT法评审. 评审内容包括但不限于：产品技术要求、产品品质要求与性能、变更要求、效率与产能 . 对于评审不符合本公司要求或不满足客户要求跟顾客沟通确定。 止匕外，技术部门应当通过生产运行、公司过往最好成绩（标杆管理）或其它适当的方法（如: 标准产能或生产工时），确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。 具体 见《产能负荷分析》 合同评审管理程序 合同评审管理程序 产品预审： 市场部信息按收员在接收到客户文件后确认定单号、版本号、与 Gerber File 是否与定单 要求一致； 市场部技术工程师主要的评审内容为：汽车产品，工艺、制程能力、物料、成本及客户的 标准、 特殊要求等， 如出现工艺制程能力或其它原因超出制程能力时将要求工程部门召集相关人员作 产前评审； 工程部在接到评审信息时将召集相关部门对其订单作产前评审，评审会议由工程部主持， 评审内容为：客户的特殊要求，产品的难点、特殊工艺参数 （ 例：板材、层压结构、孔、线宽线距、 铜厚、 特殊公差要求等 ） 并作 《生产难度评估总结记录》 ， 会议记录由各部门会签后分发给相关部门并 TOC \o 1-5 \h \z 将其附在 MI 上。 与客户之合约审查 : 客户提供标准、协议 : 市场开发部业务接收客户资料后进行初期评审 . 如不能满足要求，则以邮件或书面形式反馈客户 进行修订.如能够满足要求，则由市场开发部将客户资料上传 ERP系统并跟催各部门合同审核人员， 将评审意见填写到ERP系统中对应项目内.如各部门评审无意见，则签署合同并进行客户资料建档； 如各部门有反馈意见，则市场开发部业务需将意见汇总整理后，以邮件形式反馈客户进行修订 . 修订 后按前述流程重新进行评审直到与客户确认无误后，方可签署合同。 客户合同中未明示要求识别： 针对客户合同中未明示要求，评审部门需进行识别并反馈市场开发部 . 市场开发部与客户进行沟 通确认，市场开发部门需保存确认的记录。 TOC \o 1-5 \h \z 与销售代理合同审查 : 市场开发部门与销售代理达成初步协议及起草合同后， 须经销售总经理进行审核确认， 市场开发 部将合同内容上传ERP