物料接收、发放、退货管理流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 物料接收、发放、退货管理流程 文件编号： 版本： V1.0 拟制人： 批准人： 生效日期：2013-4-22 目的：规范仓库收发料过程，理顺仓库、品质、采购、车间（计划）的物流在公司内部流转过程的责任和义务，做到来料一票一结，物流（料）与信息流（单据）一致，并及时有效地解决异常问题，避免问题拖延，事后再花费大量精力处理。 范围：仓库、内勤采购、品质、车间（计划） 仓库 品质 采购 车间 相关说明 供应商送料到厂 供应商送料到厂 仓库接收物料并根据送货单点收 仓库接收物料并根据送货单点收/放置待检区 不合格仓库办理物料退货（整票或挑出的不良）（仓库需跟催采购务必在一周内退运） 不合格 仓库办理物料退货 （整票或挑出的不良）（仓库需跟催采购务必在一周内退运） 通知仓库退货 通知仓库退货 全检后不合格品 全检后不合格品 合格入库 合格入库 仓库办理入库手续（包括全检或返工后判定合格品） 仓库办理入库手续（包括全检或返工后判定合格品） 合格入库 合格入库 材料出库 材料出库 仓库对经品质判定，采购签字确认的物料做退货处理（并且需跟催采购务必在一周内退运） 仓库对经品质判定，采购签字确认的物料做退货处理（并且需跟催采购务必在一周内退运） 供应商责任/内部物流过程责任：先开补领单增补，再根据责任作不良退料；车间生产责任：开补领料 供应商责任/内部物流过程责任：