危险化学品仓库现场审核检查表.docVIP

PAGE / NUMPAGES 序号 要素 审核项目 审核要点和方法 1 4.4.1 了解危险化学品库概况 1）与危险化学品库负责人交谈： ◆ 职责是什么？ ◆ 危险化学品种类？ ◆ 仓库中存放危险化学品分布的情况？ ◆ 配备了哪些资源（人力、设备） 2）现场审核： ◆ 职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。 ◆ 资源是否到位，是否充足？ 2 4.2 对环境方针了解的情况 1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工； 2）相关方是如何获取环境方针？ 3 4.3.1 危险化学品库存在哪些环境因素和重要环境因素 1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。 2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。 3）环境因素、重要环境因素更新情况。 4 4.3.2 危险化学品库管理中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求 1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）； 2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通； 3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律法规及其他要求； 4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法