管理审查作业程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES XXXXXXXXXXXX公司 管 制 管 制 文 件 CONTROLLED DOCUMENT 制订单位： 管理代表 　 发行日期：　　　　　　 核　 准 审　 核 制　 订 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件修订履历表 版本 修 订 内 容 登录人 A1 新版发行 A2 增加5.1对环境管理的审查 目的 确保本公司之质量管理系统持续且有效的执行，以符合既定之质量政策及目标。 适用范围 本公司之质量管理系统相关作业文件及记录等。 定义 无 权责 最高级主管－召开与主持管理审查会议。 管理代表－报告质量系统整体成效。 各部门主管－目标检讨及设定目标。 作业内容 环境质量管理审查定期进行，每年至少一次（第四季度），或由总经理视实际情况需要召开临时会议. 环境方针每年评审一次（第四季度），削减计划效果评估每两个月评审一次(与品质管理例会上进行)由管理代表以「管理审查会议通知单」 通知各部门主管(或代理人)召开质量系统管理审查会。 管理代表负责管理审查及质量稽核执行结果矫正与预防措施追踪。 审查为检讨质量管理系统之适切性，正确性及有效性，其会议之议程： 管理代表负责检讨上次管理审查决议事项之执行结果 管理代表报告内部质量稽核之结果与相应之矫正及预防措施、执行进度 管理代表报告有关质量系统之重大缺失与改进建议。 管理代表报告可能影响质量管理系统的变动 品管部报告产品质量表现状况, 质量目标之实现情况以及重大质量问题之检讨.并提供改进之建议, 矫正与预防措施跟催检讨 业务就客户满意以及产品在客户端表现,及重大客户抱怨状况,提出审核. 工程部就新设备、新产品报告。 各部门主管就其职责内提出说明及改善对策与建议。 5.4环境审查范围 5.4.1环境政策之适切性、环境手册之适用性. 5.4.2环境目标之达成及与ISO体系之合用性. 5.4.3对发生重大影响环境质量事故的检讨分析. 5.4.4内部/外部的环境审核缺失之改善与追踪，实施的成效性. 5.4.5客户抱怨及纠正及预防措施的实施情况. 5.4.6客户满意度 5.4.7上次环境管理审查会议所提出的问题是否都已解决. 5.4.8改善建议 5.4.9其它特殊内容. 5.5 审查会议之审查内容需记录于『会议记录』，其记录事项需包含下列内容： 5.5.1 审查日期。 5.5.2 出席审查会议之人员及其职称。 5.5.3 参加审查会议人员之签名。 5.5.4 审查内容。 5.5.5 决议事项。 5.5.6 追踪确认日期。 5.7 每次管理审查应对下列事项进行决议： 5.7.1质量管理系统及其流程改善。 5.7.2 与顾客需求相关的产品改善。 5.7.3 人力资源、基础设施、工作环境等资源需求。 5.8 管理审查会议每年召开一次(在内部稽核后一个月内)，必要时得召开临时会议。 5.9管理审查记录由管理代表妥为保存。 5.10 管理审查会议决议之相关执行事项，由管理代表负责追踪确认其有效性，并记录于『会议记录』内。 作业流程图: 作业流程 权责 使用窗体 管理审查 管理审查 会议通知 管理审查相关信息搜集整理 管理审查 会议举行 决议事项执行 追踪确认 管理代表 各部门 总经理/管理代表 各部门主管 各部门 管理代表 会议记录 参考文件 7.1 《品质手册》 7.2 《内部审核作业程序》 附件 『管理审查会议通知单』 『管理审查会议记录表』 管 理 审 查 会 议 通 知 单 通知日期： 1、开会日期： 2、开会时间： 3、参加人员： 4、开会地点： 5、管理审查会议主题： ─上次管理审查会议决议事项之执行结果 *管理代表报告 ─内部稽核与执行结果 *管理代表报告 ─产品质量趋势与重大质量问题之检讨 *品管报告 ─客户满意度,产品在客户端表现状况 *业务报告 ─质量目标及绩效达成状况 *品管报告 ─质量手册检讨 ─矫正与预防措施执行结果检讨 *品管报告 ─新设备、新产品报告 * 工程报告 ─可能影响质量管理系统的变动 * 管理代表 ─改进建议 *各部门 核 准: 制 表: 管理审查会议记录表 会议日期：